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云南省人民政府驻上海办事处2017年度部门决算

来源:云南省人民政府驻上海办事处    2018-08-17 19:35:00   打印页面
第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

云南省人民政府驻上海办事处(以下简称上海办)作为云南省人民政府派驻上海的办事机构,在省委省政府赋予的职责范围内,在上海协调办理涉及我省的有关事宜,认真做好省委、省人大常委会、省政府、省政协交办的各项工作任务。围绕省委、省政府的工作部署和我省经济建设的中心工作,坚持“围绕中心,服务大局,多办实事,促进发展”的工作思路,不断加强与上海市党政机关和各有关部门的联系,加强与相关企业和省内外客商的联系,做到“认得了门、找得到人、牵得上线、办得成事”。认真做好宣传云南、沟通联络、对口帮扶、经济协作、信息交流、公务服务保障,以及招商引资、国有资产增值保值等工作,充分发挥办事处的窗口、桥梁和纽带作用。

(二)2017年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实陈豪书记来上海办考察时的指示、要求,突出上海办在沪滇对口帮扶合作中的协调职能和依托上海优势服务云南经济社会发展的职能,全力服务上海与云南的对口扶贫合作,推动上海办职能转型,保障服务更加有效。1、加强沪滇对接与联络,增进两地亲近交往。2、服务沪滇对口帮扶,助推帮扶取得成效。3、积极服务招商引资工作,深化经济合作成果。4、依托上海云南基地,宣传云南、推介云南,打造滇沪交流合作新平台。5、认真做好公务服务保障。主动适应沪滇对口支援和合作交流日益频繁的实际,加快从单纯事务型服务向事务型和政务型服务相结合转变,做好公务服务保障。2017年完成公务接待97批次3028人次。6、抓信息、提质量,充分发挥文稿和信息的以文辅政作用。2017年上海办上报省委办公厅、省政府办公厅信息近一万条,其中省政府办公厅采用122条,采用率在驻外办中排名第一。编印《上海信息》124期、《上海专报》35期。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

2017年度,纳入上海办部门决算编报的单位共1个,是参照公务员法管理的事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

上海办内设办公室、经济协作处、信息调研处、接待处四个处室,核定事业编制25名。其中,主任1名,副主任2名,正副处级领导10名(含机关党委专职副书记)。2017年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(参公管理事业编制20人);在职在编实有事业人员20人(参公管理事业人员20人)。

离休人员1人。

实有车辆编制11辆,在编实有车辆11辆。

第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

上海办2017年度收入合计727.14万元。其中:财政拨款收入727.14万元,占总收入的100%。与2016年对比收入减少119.56万元,主要原因是减少了项目经费的拨入。

二、支出决算情况说明

上海办2017年度支出合计874.66万元。其中:基本支出567.64万元,占总支出的65%;项目支出307.02万元,占总支出的35%。与2016年对比支出增加70.90万元,主要原因是增加了公务用车购置费的支出。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障机构正常运转的日常支出567.64万元。与2016年对比减少55.92万元,主要原因是我办厉行节约,努力压减一般性支出。包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出484.29万元,占基本支出的85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出83.35万元,占基本支出的15%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障专项业务工作的经费支出307.02万元。与2016年对比增加137.20万元,主要原因是增加了公务用车购置费的支出。包括:“因公出国(境)费用”支出较2016年有所增加,增加的主要原因是我办2017年根据工作需要,安排2人、次分别赴境外参加招商招展及推介活动,尽管我办一如既往压减支出,但由于出行地区物价高等原因,较上年略微增加。“公务用车购置费”支出85万元,根据《云南省财政厅关于安排省政府驻上海办事处购车经费的通知》(云财行〔2016〕368号)和《云南省人民政府办公厅关于同意安排省政府驻上海办事处购车经费的通知》(云政办函〔2016〕192号)文件精神,我办严格按要求用财政厅安排的85万元公务用车购置费置换了2辆国产商务车作为公务保障用车,以确保我办正常开展好业务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海办2017年度一般公共预算财政拨款支出874.66万元,占本年支出合计的100%。与2016年对比增加81.29万元,主要原因是增加了公务用车购置费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出874.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于用于保障机构正常运转的日常支出567.64万元,用于保障专项业务工作的经费支出307.02万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

上海办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为126.33万元,支出决算为176.40万元,完成预算的140%。其中:因公出国(境)费支出决算为12.47万元,完成预算的125%;公务用车购置及运行费支出决算为95万元;公务接待费支出决算为68.93万元,完成预算的61%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了公务用车购置费的支出。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加0.64万元,增加0.36%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.76万元,增长6%;公务用车购置及运行费支出决算增加76.61万元,增长47.36%;公务接待费支出决算减少76.73万元,下降53%。2017年度“三公”经费支出决算数较2016年略有增加,主要原因是增加了公务用车购置费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出12.47万元,占7%;公务用车购置及运行维护费支出95万元,占54%;公务接待费支出68.93万元,占39%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出12.47万元,共安排因公出国2人次。开展内容包括:参加云南国际博览事务局赴印度、斯里兰卡等市场开拓和赴巴西、阿根廷访问开展第5届中国-南亚博览会招商招展以及云南展会品牌推介工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出95万元。其中:

公务用车购置支出85万元,用于置换2辆国产商务车作为公务保障用车。

公务用车运行维护支出10万元,用于公务服务保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出68.93万元。其中:国内接待费支出68.93万元,国内公务接待97批次3028人次。主要用于公务服务保障发生的支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

上海办2017年机关运行经费支出83.35万元,与2016年对比减少57.97万元,主要原因是我办厉行节约,努力压减一般性支出。部门机关运行经费主要用于单位基本支出中的日常公用经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,上海办资产总额2337.95万元,其中:流动资产854.40万元,固定资产1483.55万元。与上年相比,本年资产总额减少378.27万元,其中流动资产减少430.16万元,主要原因是按照国务院、财政部及省政府关于盘活财政存量资金的有关要求,将账户中多年闲置形成沉淀资金的往来款上缴国库。

(三)政府采购支出情况

上海办2017年度政府采购支出:无此项支出。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

一般公共预算收入:政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出:通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

参公管理事业单位:参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员,经批准参照本法进行管理的事业单位。

 

附件:云南省人民政府驻上海办事处2017年度部门决算表

 

 

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