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公示公告

云南省人民政府驻北京办事处2019年第2季度部门预算执行情况的说明

来源:云南省人民政府驻北京办事处         2019-07-10 10:40:00

按照预算执行公开有关要求,驻京办已完成第2季度预算执行情况统计表的填报,有关情况说明如下:

一、2019年年初预算批复数

本部门年初预算批复收入征收入库金额0万元;基本支出金额904.92万元;项目支出金额1045万元。

二、2季度执行情况分析

(一)已执行征收入库金额0万元。

(二)基本支出金额493万元,完成年初预算的54%,其中:工资福利支出390万元,占执行数的79%;商品和服务支出93万元,占执行数的19%;对个人和家庭的补助支出10万元,占执行数的2%。基本支出较上年同期较少24万元,主要原因是2018年补发干部职工2015年度、2016年度绩效考核奖励差额部分太高基数。

(三)项目支出金额298万元,完成年初预算的29%,其中:已经执行完毕的项目1个;二级项目已执行50%(含)-100%的4个;已执30%(含)-50%的2个,30%以下的5个。项目支出较上年同期增加2万元,主要原因是2019年新增绿色食品进京项目。

 

附件:云南省人民政府驻北京办事处2季度预算执行情况统计表

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