省委办公厅部门整体支出绩效自评报告

一、 部门基本情况

（一） 部门概况

2016年年末单位定编人数851人，其中，行政人员275人，事业人员576人。年末在职实有人数622人，其中，行政人员261人，事业人员361人。

年末实有离退休人员442人，其中，离休人员21人，退休人员421人。

实有车辆编制84辆，在编实有车辆84辆。

（二） 部门绩效目标的设立情况

在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，我厅组织了审核组对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果，相应设置了整体支出绩效指标和项目绩效指标，所有指标均通过了评审，符合规定的格式和，内容完整，指向明确、量化可行。

（三） 部门整体收支情况

2016年省委办公厅决算总收入19814.45万元，其中：基本支出13079.02万元，占总支出的66.01%；项目支出6735.43万元，占总支出的33.99%。

（四） 部门预算管理制度建设情况

一直以来，我部门都很重视建章立制工作，及时总结、梳理工作中的做法和不足，努力进行各个环节的制度完善和细化，制定了省委机关办公区管理方面的六办法六细则、省委办公厅经费支出管理办法、省委办公厅机关服务中心经费管理办法等。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过自评，总结经验，查找预算开支管理过程中的问题和不足，加强经费的使用管理，提高经费支出使用效益，进一步细化和完善预算经费开支管理制度，推动预算绩效目标的实现。

（二）自评指标体系

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（三）自评组织过程 

1.前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求.组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。对列入自评的项目进行梳理。

2.组织实施

收集整理相关文件资料和依据。协调分工负责处室人员对项目执行情况进行填报。撰写绩效自评报告，对比分析项目完成情况。按要求在预算管理系统内进行填报。报绩效自评领导小组审核，按时上报。

三、评价情况分析及综合评价结论

整个绩效自评工作开展，实施顺利，资金使用合理，完成项目及时，验收程序正规，符合预定项目要求。存在的问题分析：有些项目内容因涉密无法进行量化和制定明确的绩效，两个项目因工作冲突未按要求执行完预算。绩效自评等级为优秀。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：1.项目绩效依据不够充分，量化指标细化不够，有预算执行不完的情况。2.制度建设方面还有所欠缺，尚未建立本部门绩效问责机制，对项目资金绩效的跟踪管理还没有明确的实施方案。3.可操作性有待于增强，成果应用和信息公开方面有待加强。4.绩效管理台账不完善。

整改情况：提高加强预算绩效管理的思想认识，根据要求进一步将预算进行细化，建立科学、可量化的指标体系，尽可能提供相关依据，严格按照预算进行开支，进一步完善经费开支管理办法，加强评价结果的运用。

五、绩效自评结果应用

在绩效自评工作过程中，依据《省委办公厅经费支出管理办法》，纪检、财务、审计全程参与，认真对照绩效目标，依据实际开展情况，查缺补漏，完善措施，保证在今后的绩效管理中有所改进。    为加强绩效评价的结果运用，将绩效评分结果作为编制部门下一年度预算的重要依据，对评审得分较低的项目绩效目标进行进一步细化和完善。同时对年度目标责任考核结果进行公告，作为下一步加强内部控制，继续完善项目的依据，确保财政预算资金使用绩效的重要依据。

六、主要经验及做法

1.制定项目计划要把项目经费细化和分解，执行过程中，严格按预算进度和项目支出标准执行。    2.要加强项目资金的跟踪管理，财务部门和监督部门要积极参与财政资金使用的全过程，加强资金绩效管理。    3.要进一步制定和完善经费支出管理办法、项目申报和结算管理办法。    4.坚持标准，区分责任，提升项目质量管理水平。    5.强化业务知识学习，提高财经政策水平。

七、其他需说明的情况

无