第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅2019年部门预算编制说明

第二部分 中国共产党云南省委员会办公厅2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

附件1：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.围绕党的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担省委部分文件、文稿的起草；负责省委文件、文稿的修改、校核和签清；负责省委领导地方立法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。

3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作；负责省委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全省党政系统密码通信、管理和保密工作；承担省密码工作领导小组办公室工作。

6.协助省委办公厅、省政府办公厅信访局做好人民群众来信来访工作。

7.负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调；负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

8.负责省委办公厅机关和领导的后勤保障服务工作。

9.管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）。

10.完成省委和中共中央办公厅交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党云南省委员会办公厅，是中共云南省委的综合办事机构，成立于1950年2月,目前设置有18个局室处及3个下属事业单位，包括：

1.行政单位：综合调研一处、二处，省委督查室，常委办，信息综合室，考评办（检查考评处），法规室，文稿处，会议活动处，文电处，机要交通处，办公室，人事处，机关党委，老干办，省直机关秘密载体交换站，省委机要局和省国家保密局。

2.下属事业单位：云南省专用通信局、云南省电子政务网络管理中心、《云南通讯》编辑部。

（三）重点工作概述

省委办公厅承担着“三服务”的职责任务。重点工作：围绕党中央和省委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责省委文件、文稿的修改、校核和签清，负责省委领导地方立法的具体服务工作，承办各地、各部门向省委的请示、报告。承办省委各种会议的安排、组织和会务工作，负责省委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责全省党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担省密码工作领导小组办公室工作。负责省委领导和办公厅机关的后勤保障服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；财政全供给单位中行政单位2个，参公管理事业单位2个，非参公管理事业单位9个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制465人，其中：行政编制275人，事业编制190人。在职实有356人，其中：财政全供养356人。

离退休人员478人，其中：离休15人，退休463人。

车辆编制95辆，实有车辆94辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入12,025.80万元，其中：一般公共预算12,025.80万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入12,025.80万元，其中：本年收入11,840.90万元，上年结转收入184.90万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,840.90万元（本级财力11,840.90万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出12,025.80万元。本级财力安排支出11,840.90万元，其中，基本支出7,921.90万元，项目支出3,919.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,645.06万元，主要用于厅机关公务员、参公管理人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务156.00万元，主要用于督查工作、信息宣传、秘密载体交换站、省委领导专项业务、老干部活动等支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行398.19万元，主要用于事业人员工资、公用经费支出。

一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出3,330.00万元，主要用于决策咨询研究工作、全省年度综合考评工作、省接待办工作等支出。

文化旅游体育与传媒支出-新闻出版电影-出版发行168.00万元，主要用于《云南通讯》办刊支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休30.56万元，主要用于行政离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.48万元，主要用于事业离退休人员公用支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出755.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出18.00万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-电子专项工程200.00万元，主要用于云南省电子政务外网运行维护支出。

资源勘探信息等支出-工业和信息产业监管-其他工业和信息产业监管支出402.03万元，主要用于网管中心事业人员工资、公用经费支出和房租支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金736.77万元，主要用于行政人员和事业人员的住房公积金单位缴存支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

商品和服务支出3,899.00万元(其中：项目支出3,899.00万元)。

资本性支出20.00万元(其中：项目支出20.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，采购预算资金568.71万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

省委办公厅为独立编制预、决算的单户机构，2019年“三公”经费预算数合计634万元，其中，因公出国（境）费支出50万元，公务用车购置及运行维护费支出244万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出244万元），公务接待费支出340万元。

2019年“三公”经费预算数与2018年“三公”经费预算数对比：2019年“三公”经费预算数634万元，较2018年初预算数663.43万元减少29.43万元，减幅4.44%。

1.因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数50万元，与2018年初预算数持平。

2.公务用车购置与运行维护费

公务用车购置经费预算数0万元，与2018年初预算数持平。

公务用车运行维护费预算数244万元，较2018年初预算数263.43万元减少19.43万元，减幅7.38%。

3.公务接待费

公务接待费预算数340万元，较2018年初预算数350万元减少10万元，减幅2.86%。

“三公”经费增减变动原因分析：因公出国（境）专项经费按照省财政核定，因此无变化。公务用车运行维护费减少原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务用车运行维护支出。公务接待费减少原因：坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，逐年压缩公务接待支出。

（二）部门基本支出增减变化情况及原因说明

省委办公厅2019年部门基本支出7,921.90万元，较2018年部门基本支出9,868.69万元减少1,946.79万元，减幅19.73%。

基本支出增减变动原因分析：一是人员变动。涉及机构改革，人员有调出、调入、新录用、辞退、退休、去世等情况。二是人员工资调整。行政人员及事业人员增加了基本工资。

（三）部门项目支出增减变化情况及原因说明

省委办公厅2019年部门项目支出3,919.00万元，较2018年部门项目支出4,369.00万元减少450.00万元，减幅10.30%。

项目支出增减变动原因分析：

1.调增项目支出：省接待办列为我厅二级预算单位，增加“省接待办工作专项经费”项目经费3,000万元。

2.调减项目支出：“决策咨询研究工作专项经费”项目经费预算减少20万元；“省委办公区服务保障经费”“省委大院服务保障经费”2个项目经费调整至云南省机关事务管理局。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层的简称。

（二）机关运行经费安排

省委办公厅2019年机关运行经费支出5,407.69万元，与上年对比增加2,417.50万元。其中基本支出1,725.69万元，与上年对比增加266.75万元，项目支出3,682.00万元，与上年对比增加2,150.75万元。主要变化原因分析：因机构改革，省接待办划归省委办公厅管理，同时调整了一些厅内设处室，增加了机关运行成本和专项经费支出。机关运行经费主要用于日常及专项业务办公、会议、培训、印刷、公务用车运行维修（护）、委托业务、公务出差、专用材料购置、专用设备维修（护）等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

我厅以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。2018年以来，根据《预算绩效管理工作考核办法》（云财预〔2016〕173号），认真对照绩效考核目标，不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。

1.基础工作管理方面

厅领导班子非常重视预算绩效管理工作，在年初和年中分别召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，明确按照绩效目标设定、实施推进和自评总结三个步骤开展绩效管理工作。为确保绩效管理工作的顺利进行，由厅行政处统筹开展财政支出绩效管理工作。同时，明确了经费使用处室职责和领导责任，各处室各负其责，为绩效管理工作的有效开展提供了组织保证。根据省委办公厅职能职责和项目资金支出特点，建立了整体支出和项目支出绩效评价个性指标体系。2018年召开专题会议，组织各局、室、处人员和财务人员专门对预算绩效管理业务进行了培训，相关人员进行了认真学习和领会，为绩效管理工作打好基础。同时，在预算执行过程中，积极宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。

2.绩效目标管理方面

我厅在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合项目实际，并全面反映项目的预期产出和效果。根据省财政厅的部门预算批复，我厅申报的整体支出绩效目标和项目绩效指标均通过了评审，符合规定的格式和要求，相关内容完整，绩效目标内容指向明确、量化可行、可考核。

3.绩效评价方面

2018年，按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）的相关要求，我厅对部门整体支出绩效、项目经费支出绩效进行了自评工作。

各经费使用部门每季度报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，厅行政处定期整理各项目基础数据资料并及时召开项目支出绩效自评会议，讨论和确定项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人，强力推进。厅行政处加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。及时完成了绩效评价工作并按时报送了绩效评价报告，实际报送省财政厅的绩效评价报告数为应开展绩效评价的项目个数，绩效评价报告的格式规范、各项内容完整，各项评价指标明确，相关数据齐全、标准清楚，对问题的分析全面深入。

附件2：省委办公厅部门预算公开情况表