第一部分　中国共产党云南省委员会办公厅概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分　2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部　分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部　分名词解释

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担省委部分文件、文稿的起草；负责省委文件、文稿的修改、校核和签清；负责省委领导地方立法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。

3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作；负责省委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。

5.负责全省党政系统密码通信、管理和保密工作；承担省密码工作领导小组办公室工作。

6.协助省委办公厅、省政府办公厅信访局做好人民群众来信来访工作。

7.负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调；负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。

8.负责省委机关和领导的后勤保障服务工作。

9.管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）。

10.完成省委和中共中央办公厅交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

⒈旗帜鲜明讲政治，履行“两个维护”重要政治责任更加自觉。“两个维护”思想认识进一步深化；“两个维护”政治纪律得到严格执行；推动“两个维护”贯彻落实扎实深入；把关“两个维护”重要关口更加严格。

⒉主动适应新时代工作要求，参谋助手作用发挥更加充分。参谋辅政能力持续提升；统筹协调工作富有成效；推动工作落实高效有力。

⒊着力推进改革创新，机关运转服务保障更加高效。机构改革调整顺利推进；工作制度流程不断完善规范；机要保密通信档案等重点业务创新开展。

⒋切实加强机关党的建设，队伍和作风建设成效更加明显。理论武装不断强化；干部队伍建设全面加强；作风建设成果巩固拓展；纪律建设深入推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云南省委员会办公厅2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，其他事业单位1个。分别是：

1.中国共产党云南省委员会办公厅（机关合并）

2.云南省电子政务网络管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云南省委员会办公厅2018年末实有人员编制427人。其中：行政编制280人（含行政工勤编制5人），事业编制147人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员269人（含行政工勤人员4人），事业人员88人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员478人，其中：离休15人，退休463人。

车辆编制95辆，实有车辆89辆。

一、收入决算情况说明

中国共产党云南省委员会办公厅2018年度收入合计25401.79万元。其中：财政拨款收入25399.70万元，占总收入的99.99%；其他收入2.09万元，占总收入的0.01%。与上年对比，总收入增加4276.21万元，主要原因：中央重点工作任务安排的项目经费增加导致财政拨款数比去年增加20.24%。

二、支出决算情况说明

中国共产党云南省委员会办公厅2018年度支出合计27074.26万元。其中：基本支出10864.57万元，占总支出的40.13％；项目支出16209.68万元，占总支出的59.87％。与上年对比，决算支出增加4314.86万元，主要原因：中央重点工作任务安排的项目经费增加导致财政拨款数比去年增加18.96%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产党云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10862.49万元。与上年对比，减少5520万元,主要原因是因机构调整单位剥离所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的26.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产党云南省委员会办公厅、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16209.68万元。与上年对比，增加9832.77万元,主要原因是因中央重点工作任务安排的项目经费较多。具体项目开支及开展工作情况：

1.党内法规业务平台建设经费85.8万元，2018年11月业务平台已建设完毕并投入试运行；

2.省委办公区维修改造经费375万元，项目达到了标准的质量管理水平，按合同规定时限完成；

3.专项工作开展业务经费518万元，由3个子项目组成，分别为：全省年度综合考评工作专项经费150万元由省考评办负责组织实施；决策咨询研究工作专项经费200万元由厅办公室负责组织实施；《云南通讯》办刊经费168万元由《云南通讯》编辑部负责组织实施。

4.其他经费为按规定不公开项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款支出27074.26万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加4887.88万元,主要原因是中央重点工作任务安排的项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出17714.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.44%。主要用于厅机关及下属事业单位人员工资福利、日常办公及出差等开支；

2.公共安全（类）支出671.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于相关办公区（片区）及周边区域的安全保卫工作。

3.文化体育与传媒（类）支出168万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。主要用于《云南通讯》的刊发及其相关开支。

4.社会保障和就业（类）支出1286.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于按照有关政策缴交社会保险和发放离退休费、抚恤金等支出。

5.资源勘探信息（类）支出615.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.27%。主要用于电子政务网络运维。

6.住房保障（类）支出618.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于缴交人员的住房公积金。

7.其他支出6000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.16%，主要是中央的重点工作任务安排。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云南省委员会办公厅2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为663.43万元，支出决算为228.66万元，完成预算的34.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.17万元，完成预算的0.02%；公务用车购置及运行费支出决算为203.81万元，完成预算的77.37%；公务接待费支出决算为23.68万元，完成预算的6.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是出国出访事项少于预期；二是严格落实党风廉政建设有关规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少295.92万元，下降56.41%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.08万元，下降85.82%；公务用车购置及运行费支出决算减少78.71万元，下降27.86%；公务接待费支出决算减少210.12万元，下降89.87%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是因机构调整单位剥离；二是在公务活动的安排上始终坚持勤俭节约、廉洁自律的良好作风；二是注重加强“三公”经费管理，严格按照有关规定从严控制相关支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.17万元，占0.51%；公务用车购置及运行维护费支出203.81万元，占89.13%；公务接待费支出23.68万元，占10.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.17万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容为调研境外公共管理部门对类似业务的先进管理经验。

2.公务用车购置及运行维护费支出203.81万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出203.81万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为89辆。主要用于中国共产党云南省委员会办公厅本级及其下属事业单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出23.68万元。其中：

国内接待费支出23.68万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作组来滇考察调研、业务部门横向交流等事项发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云南省委员会办公厅2018年机关运行经费支出2838.74万元，与上年对比，减少3077.26万元,主要原因为机构调整单位剥离。部门机关运行经费主要用于一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产党云南省委办公厅资产总额115081.66万元，其中，流动资产2556.86万元，固定资产105787.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6737.60万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2494.98万元，其中固定资产增加2301.65万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1743.84万元，其中：政府采购货物支出1643.84万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出100万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）其他收入2.09万元核算的是：下属事业单位省电子政务网络管理中心收到省医保中心拨来的体检费用和生育保险费用。

（二）由于机构调整，省关心下一代工作委员会和原省委机关事务管理局从省委办公厅划分出去，造成与上年决算数据对比口径不一致。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、一般公共服务（类）支出：反映中共云南省委办公厅及所属事业单位的基本支出和项目支出。

附件：中国共产党云南省委员会办公厅2018年度部门决算表.xlsx