云南省接待办公室2022年预算公开目录
第一部分 云南省接待办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省接待办公室2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省接待办公室2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责省本级国内公务接待管理工作。制定公务接待纪律和服务标准，健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程和评价机制。负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、各省（区、市）代表团赴滇的接待服务工作；负责上级派出赴滇专项工作组的接待服务工作；负责在滇举办的全国性大型会议和活动、全省性重要会议和活动、在滇涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作；负责我省代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作；负责外事接待工作中涉及国内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作；负责港澳地区接待工作中涉及境内需要配合协助有关部门完成的有关接待工作；负责省内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作；受接待工作牵头部门（单位）或机构的委托，承担公务接待中有关工作的组织协调；完成省委、省政府交办的其他公务接待任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、资产财务处、机关党委（人事）处。无所属单位。
（三）重点工作概述
2022年，省接待办将坚决贯彻落实党中央重要决策部署和省委工作要求，持续巩固和提高公务接待水平和质量，推动公务接待朝着优质高效规范安全节约的方向不断发展。
1.强化理论武装。继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、省第十一次党代会精神，采取分级培训、网络培训等方式，把学习贯彻引向深入，全方位开展党员干部教育培训，不断提升理论素养。
2.加强政治建设。坚持把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，从讲政治的高度，充分认识做好接待工作的重要性，把公务接待工作放到服务大局、服务中心工作、服务云南高质量跨越式发展当中去思考、去谋划、去实施。
3.持续提升公务接待质量和水平。认真贯彻落实习近平总书记关于疫情防控和坚决制止餐饮浪费的重要指示批示精神及党中央、省委决策部署，继续毫不放松落实各项举措。全力做好党和国家领导、《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议、各类赴滇专项工作组、“南博会”等重大活动以及省委、省政府专题调研、大型会议活动等服务保障工作。继续做好省情地图编印工作，宣传展示云南。持续开展“岗位大练兵、素质大提升”活动，每月组织召开公务接待业务总结交流会，适时召开全省接待系统业务培训会，不断提升接待人员素质，努力打造政治素质强、业务素质精、心理素质好、综合素质高的专业化接待队伍。
4.着力营造风清气正的政治生态。坚持抓教育、严纪律，抓好纪律教育、政德教育、家风教育，确保党员干部廉洁从政、依法履职、秉公用权等方面得到经常性提醒和警示。持续深化廉政风险防控，做好单位内部控制制度建设，对重点领域、关键岗位、敏感节点开展全方位常态化监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制58人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制9辆，实有车辆9辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,249.12万元，其中：一般公共预算3,249.12万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加82.15万元，增幅2.59%，增加原因为：一是使用2021年结转经费13万元用于支付2021年未完成合同项目尾款。二是2022年预算人数53人，比2021年增加4人，基本支出预算有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,249.12万元，其中：本年收入3,236.12万元，上年结转收入13.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,236.12万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比总收入增加82.15万元，增幅2.59%，增加原因为：一是使用2021年结转经费13万元用于支付2021年未完成合同项目尾款。二是2022年预算人数53人，比2021年增加4人，基本支出预算有所增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,249.12万元。财政拨款安排支出3,236.12万元，其中：基本支出1,236.12万元，与上年对比增加69.15万元，主要原因分析本年比上年增加4名人员；项目支出2,000.00万元，与上年持平。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行962.53万元，主要用于人员工资、机关运转。一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出2,000.00万元，主要用于接待工作专项经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休0.16万元，主要用于退休人员。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出93.52万元，主要用于缴纳单位养老保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗63.13万元，主要用于医保费用。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.48万元，主要用于公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.30万元，主要用于医保费用。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金84.00万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额64.51万元，其中：政府采购货物预算64.51万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省接待办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,481.68万元，较上年增加1,462.37万元，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省接待办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南省接待办公室部门2022年公务接待费预算为1,462.37万元，较上年增加1,462.37万元，国内公务接待批次为800批次，共计接待10000人次。
增加原因是上年接待工作专项经费2000万元纳入“其他”科目，2022年对接待工作专项经费进行了细化，将接待经费部分单列，纳入三公经费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省接待办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为19.31万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费19.31万元，与上年持平。年末公务用车保有量为9辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：保障好2022年—2024年度党和国家领导人、省部级领导、各省（区、市）代表团、上级派出赴滇专项工作组的接待服务保障工作。COP15、南博会、以及省委、省政府专题调研、大型会议活动保障工作，为云南省经济社会高质量跨越式发展提供服务保障。
预算年度（2022年）目标：保障好2022年—2024年度党和国家领导人、省部级领导、各省（区、市）代表团、上级派出赴滇专项工作组的接待服务保障工作，COP15、南博会、以及省委、省政府专题调研、大型会议活动等服务保障工作，为云南省经济社会高质量跨越式发展提供服务保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
3.结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.基本支出：填列单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
5.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省接待办公室部门2022年机关运行经费安排171.67万元，与上年对比增加13.32万元，主要原因是增加4名人员，机关运行经费按照标准相应增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省接待办公室部门资产总额312.91万元，其中，流动资产6.21万元，固定资产297.09万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.61万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少167.6万元，其中固定资产减少28.42万元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆3辆，账面原值84.5万元；报废报损资产47项，账面原值28.09万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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