目 录
第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省委员会办公厅是中共云南省委的综合办事机构，目前设置有21个局室处、1个下属事业单位、3个管理单位。基本职能及主要工作包括：
1.围绕党的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担省委部分文件、文稿的起草；负责省委文件、文稿的修改、校核和签清；负责省委领导地方立法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。
3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作；负责省委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责全省党政系统密码通信、管理和保密工作；承担省密码工作领导小组办公室工作。
6.协助省委办公厅、省政府办公厅信访局做好人民群众来信来访工作。
7.负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调；负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。
8.负责省委办公厅机关和领导的后勤保障服务工作。
9.负责省委国安委办相关工作。
10.管理省委保密委员会办公室（省国家保密局）、省档案局（馆）、省专用通信局。
11.归口管理省接待办。
12.完成中共中央办公厅和省委交办的其他任务。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年，在省委的坚强领导下，省委办公厅深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，深入践行“五个坚持”。从严从实抓好党史学习教育，强化服务发展、服务决策、服务落实职能，服务保障专业化专门化精细水平不断提升，圆满完成了省党代会组织筹备服务任务，机关党建和模范机关创建扎实推进。发挥牵头抓总、协调各方的中枢作用，促进全省经济社会高质量发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会办公厅2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个。分别是：
1.中国共产党云南省委员会办公厅
2.云南省接待办公室
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会办公厅2021年末实有人员编制470人。其中：行政编制286人，事业编制184人（含参公管理事业编制75人）；在职在编实有行政人员270人，事业人员126人（含参公管理事业人员63人）。
离退休人员9人。其中：离休9人，退休0人（退休人员工资业务已移交省社保局）。
实有车辆编制93辆，在编实有车辆93辆。（截至2021年12月31日，昆明地区涉密载体销毁中心有1辆公务用车报废后尚未完成资产注销手续，导致账面车辆数为94辆）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
说明：中国共产党云南省委员会办公厅无政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据 。
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会办公厅2021年度收入合计31,063.21万元。其中：财政拨款收入31,063.21万元（当年拨款26,158.85万元、上年结转结余4904.36万元），占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。当年财政拨款收入比上年减少50.46%，主要原因是项目经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会办公厅2021年度支出合计31,063.21万元。其中：基本支出10,541.30万元，占总支出的33.94%；项目支出20,521.91万元，占总支出的66.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少36.64%，主要原因是项目经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障中国共产党云南省委员会办公厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,541.30万元。与上年对比下降8.87%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,682.93万元，占基本支出的82.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,858.37万元，占基本支出的17.63%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障中国共产党云南省委员会办公厅机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,521.91万元。与上年对比减少45.22%，主要原因是项目建设任务减少。具体项目开支及开展工作情况涉密，不宜公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会办公厅2021年度一般公共预算财政拨款支出31,063.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少36.64%，主要原因是项目经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出28,516.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.80%。用于人员工资福利和机构正常运转的日常支出10,541.30万元，其他均为项目支出；
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出709.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%；
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出133.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于《云南通讯》杂志社办刊费用；
8.社会保障和就业（类）支出1,079.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于全厅干部职工社保费缴交；
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出624.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%。主要用于全厅干部职工公积金缴交；
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会办公厅2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为194.18万元，支出决算为47.81万元，完成预算的24.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为47.09万元，完成预算的37.36%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的1.86%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①受新冠疫情影响，公务接待、因公出国活动大幅度减少；②严格落实中央八项规定精神，下大力压减“三公”经费支出，公务用车运维费有所下降。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少30.97万元，下降39.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少31.68万元，下降40.22%；公务接待费支出决算增加0.72万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实中央八项规定精神，下大力压减“三公”经费支出，公务用车运维费有所下降。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47.09万元，占98.50%；公务接待费支出0.72万元，占1.50%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出47.09万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出47.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为93辆（截至2021年12月31日，昆明地区涉密载体销毁中心有1辆公务用车报废后尚未完成资产注销手续，导致账面车辆数为94辆）。主要用于机要、保密所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0.72万元。其中：
国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会办公厅2021年机关运行经费支出1,858.37万元，与上年对比增长10.52%，主要原因分为：振兴乡村、疫情防控工作等方面的支出增加。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，中国共产党云南省委员会办公厅资产总额59,873.66万元，其中：流动资产2050.29万元（货币资金1,793.23万元、预付账款66.15万元、其他应收款及预付款190.91万元），在建工程47,950.13万元，固定资产净值9,740.09万元，无形资产净值133.15万元。
有两项特殊情况需要说明。一是固定资产净值较上年减少38,878.29万元。原因是我单位与原省委机关事务管理局进行了资产划分，将部分固定资产（含房屋建筑等）划转至省机关事务管理局；二是在建工程47,950.13万元。为涉密项目。
三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额99.31万元，其中：政府采购货物支出2.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出96.97万元。授予中小企业合同金额99.31万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表15）。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指单位按有关规定结转到本年度继续使用的资金。
四、项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
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