中国共产党云南省委员会政策研究室2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会政策研究室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会政策研究室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会政策研究室
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
省委政研室的主要职能职责是：根据省委指示，起草省委主要领导和省委其他领导的重要讲话稿、文稿。参加起草或组织协同省级有关部门共同起草、修改省委重要文件、文稿。根据省委的意图和工作部署，围绕党的中心工作，组织本室或协同省级有关部门、州市、县（市、区）研究部门，就省委关注的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。调查了解各地各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向省委反映新情况、新经验，并提出相关建议。根据需要组织编撰宣传党的路线方针和重大政策的文章或著作；组织各州市、县（市、区）及省级有关部门编辑反映云南省情的图书。
省委改革办设在省委政研室，主要负责处理省委全面深化改革委员会的日常事务工作，组织开展全面深化改革重大问题的政策研究；统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议；收集汇总有关改革问题的信息资料；联系有关研究机构和专家学者就改革重要问题进行研究和咨询；负责委员会的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作；负责中央改革决策部署、省委改革工作安排和中央、省委省政府领导关于全面深化改革工作的指示或批示要求的督办落实；负责组织开展改革专项督察和改革落实评估工作；研究处理新闻媒体或其他渠道反映的改革重要工作、批评建议、热点难点问题；负责或参与省委深改委有关文稿起草工作和交办的其他工作任务。
（二）机构设置情况
党政机构改革后，明确“省委全面深化改革领导小组改为省委全面深化改革委员会，作为省委议事协调机构，省委全面深化改革委员会办公室设在省委政策研究室”。目前，省委政研室设办公室、文稿一处、文稿二处、经济处、党政处、文化处、信息处、改革秘书处、改革协调处、改革督查处、干部处11个内设机构和机关党委、离退休人员办公室。行政编制72名、实有70人，机关工勤人员编制10人、实有5人。
所属单位０个。
（三）重点工作概述
2023年省委政研室将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和省委“3815”战略发展目标，立足职能职责，紧紧围绕省委关注的重点工作，系统谋划2023年调查研究、课题立项重点方向和改革服务重点任务，在资源经济、口岸经济、园区经济三篇大文章上下足功夫，聚焦巩固脱贫攻坚成果促进农民增收、强边固防、对外开放、生态环境建设、民族宗教工作等深入开展调查研究，全力提高“四个服务”质量；扛实管党治党主体责任，加强政治机关建设，创新机关党建工作，深化作风革命、效能革命，切实把“三法三化”全面融入政研改革工作；抓队伍、建机制、立导向，进一步巩固良好政治生态，激励全室干部职工坚定信心、振奋精神，凝心聚力、团结奋斗，坚决完成好省委交办的任务，努力推动政研改革工作开创新局面，为新时代云南社会主义现代化建设贡献智慧和力量。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制82人，其中：行政编制72人，工勤人员编制10人，事业编制0人。在职实有75人，其中： 财政全额保障75人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 76人，其中： 离休 6人，退休 70人。
车辆编制7辆，实有车辆5辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入39,151,866.95元，其中：一般公共预算39,151,866.95元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加1,930,466.95元,增幅5.12%，主要原因分析：一是2022年进行工资改革调标，人员经费增加1,985,572.10元，二是将年终绩效考核奖纳入住房公积金基数，相应的住房公积金增加120,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入39,151,866.95元，其中：本年收入39,040,546.93元，上年结转收入111,320.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39,040,546.93元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加1,930,466.95元,增幅5.12%，主要原因分析：一是2022年进行工资改革调标，人员经费增加1,985,572.10元，二是将年终绩效考核奖纳入住房公积金基数，相应的住房公积金增加120,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出39,151,866.95元。财政拨款安排支出39,151,866.95元，其中：基本支出23,704,866.95元，与上年对比增加2,010,466.95元,增幅9.27%，主要原因分析：一是2022年进行工资改革调标，人员经费增加1,985,572.10元，二是将年终绩效考核奖纳入住房公积金基数，相应的住房公积金增加120,000.00元；项目支出15,447,000.00元，与上年对比减少80,000.00元，主要原因分析：2022年预算中含上年结转的改革办工作经费80,000.00元，而2023年项目无上年结转经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行17,761,655.32元，主要用于人员工资津贴补贴及单位绩效目标考核奖支出、公务交通补助费、办公费、差旅费、水费、公务接待费、车辆运行维护费、物业管理费、工会经费、委托业务费、会议培训、因公出国（境）经费等支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出15,400,000.00元，主要用于：一是省委全面深化改革委员会办公室正常工作运行的办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、宣传费、评估费等支出2,000,000.00万元；二是省级党群系统决策科学研究课题的调研费、撰稿费、咨询费、专家评审费、印刷出版费、劳务费、资料费、委托业务费等支出13,400,000.00万元。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休63,720.00元，主要用于离退休人员学习教育、组织活动、就近就便学习考察、订阅报刊、活动场所设施维护、走访慰问、困难帮扶以及基层党组织建设等必要的经费开支。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,853,811.52元，主要用于缴纳2023年在职人员的养老保险费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出222,682.20元，主要用于缴纳2023年办理退休人员的职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,526,742.94元，主要用于缴纳2023年职工的医疗保险费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助753,499.95元，主要用于缴纳2023年在职人员的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出58,435.00元，主要用于缴纳2023年在职人员的大病医疗保险费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,400,000.00元，主要用于缴纳2023年在职人员的住房公积金财政补助部分。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2023年我室无中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2023年我室无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2023年我室无经济社会事业发展事项。
2023年我室无列入省对下专项转移支付项目清单的项目，故省对下转移支付预算表及省对下转移支付绩效目标表公开的为空表。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额763,400.00元，其中：政府采购货物预算63,400.00元、政府采购服务预算700,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会政策研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会政策研究室2023年因公出国（境）费预算为47,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）1人次。
因公出国（境）费较上年无增减。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会政策研究室2023年公务接待费预算为47,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为30次，共计接待210人次。
公务接待费较上年无增减。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会政策研究室2023年公务用车购置及运行维护费为136,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费136,500.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。
公务用车购置及运行维护费较上年无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
省委改革办工作经费预算绩效目标：一是深入开展全面深化改革重大问题的政策研究；二是提出年度省委全面深化改革领导小组工作要点；三是研究处理各专项小组、州市改革办向领导小组提出的重要改革事项；四是编印改革简报；五是筹备改革领导小组工作会议、专项小组联络员会议及改革办主任会议；六是加强和完善督查考评机制；做好2023年全面深化改革考评工作，组织开展专项督查、随机督查工作，督促推动重大改革任务的出台和落实，形成督查报告、整改落实等。七是开展重大改革项目评估工作；选取部分惠民生重大改革事项进行第三方评估。八是加强宣传和信息服务。通过与省级媒体合作等宣传方式，加强对改革政策宣传解读，强化中央、国务院及部委和外省区改革部署、政策、经验等信息收集整理，宣传加开发建设改革工作信息管理网络平台。
党群口课题研究经费预算绩效目标：从事综合性研究、为省委决策服务。一是对全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设各领域的调查研究，完成省委领导交办的重要文稿起草工作。二是为省委提供决策信息服务，组织刊发有关领导、专家、学者、调研人员为云南发展决策咨询服务的研究文章和调研报告，反映云南省情、民族文化的文章；加强和外省区市委政研室及省内各州市委政研室、省直部门的信息交流与合作。三是加强省级党群系统决策咨询研究课题管理，对省级党群系统年度课题的研究方向、研究重点、经费安排提出意见和建议，对课题研究实施指导、协调和监督管理工作，推动课题研究成果应用推广。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.省级党群口课题：为进一步提高省级部门课题研究质量和水平，整合课题研究资源，推动我省决策咨询研究工作发展，更好服务中心工作，2004年5月，省委办公厅、省政府办公厅联合下发了《关于省级部门课题经费试行归口管理的通知》，决定自2004年起，设立省级部门课题研究专项资金，对全省经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和党的建设进行系统研究，并试行归口管理。《通知》明确将省级部门划分为党群口和政府口，党群口包括省委各部门、省人大、省政协、省纪委、各民主党派、人民团体等，由省委政策研究室负责对上述归口部门年度课题研究工作实施宏观指导、组织、协调和管理。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会政策研究室2023年机关运行经费安排4,399,809.22元，与上年对比增加673,309.22元，增幅18.07%，主要原因分析：机动费增加，2023年预算机动费下达820,000.00元，而2022年预算机动费只下达270,000.00元。
我室机关运行经费主要用于机关的办公费、差旅费、水费、公务接待费、车辆运行维护费、物业管理费等日常运行支出。在实际支出中，我室将认真贯彻落实中央“八项规定”及其实施细则精神和关于大力压减一般性支出的有关规定要求，减少和压缩机关运行经费的开支。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会政策研究室资产总额7,352,848.55元，其中，流动资产721,887.81元，固定资产6,418,000.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产212,959.83元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加5,557,748.55元，其中固定资产增加5,400,600.91元，增加的原因是信创项目新购固定资产；无形资产减少36,040.17元，减少原因为无形资产摊销。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他事项说明
1.2023年我室无政府性基金预算，故政府性基金支出预算表公开的为空表。
2.2023年我室无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表公开的为空表。
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