中国共产党云南省委员会办公厅
2023年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会办公厅2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会办公厅
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会办公厅是中国共产党云南省委员会的综合办事机构，成立于1950年2月。主要履行以下职责：
1.围绕党的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担省委部分文件、文稿的起草；负责省委文件、文稿的修改、校核和签清；负责省委领导地方立法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。
3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作；负责省委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责全省党政系统密码通信、管理和保密工作；承担省国家密码管理局工作。
6.协助省委办公厅、省政府办公厅信访局做好人民群众来信来访工作。
7.负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调；负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。
8.负责省委办公厅机关和领导的后勤保障服务工作。
9.管理省国家密码管理局、省档案局（馆）、省专用通信局。
10.归口管理省接待办。
11.完成中共中央办公厅和省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置23个内设机构，包括：综合调研一处，综合调研二处，决策督查处，督查调研处，专项查办处，常委会秘书处，综合联络处，信息一处，信息二处，总值班室（应急办），检查考评处，考评督查处，法规室，文稿处，会议活动处，文电处，机要交通处，办公室，人事处，省直机关秘密载体交换站，行政处，机关党委，离退办。
管理单位5个，分别为：
1.行政单位2个：中共云南省委保密委员会办公室（含下属单位3个）、云南省国家密码管理局（含下属单位3个）。
2.参公单位1个：云南省接待办公室。
3.厅属事业单位2个：《云南通讯》编辑部、中共云南省委机关离退休人员活动中心。
（三）重点工作概述
中国共产党云南省委员会办公厅承担着“三服务”的职责任务。重点工作：以贯彻落实党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为首要任务，围绕党中央和省委的工作部署开展工作，进行督促检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。负责省委文件、文稿的修改、校核和签清，负责省委领导地方立法的具体服务工作，承办各地、各部门向省委的请示、报告。承办省委各种会议的安排、组织和会务工作，负责省委领导同志重要公务活动的组织安排、协调联络工作。负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作，负责全省党政系统密码通讯、管理和保密工作，承担省国家密码管理局工作。负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调，负责省委领导和省委机关的安全保卫工作，协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。负责省委领导和办公厅机关的后勤保障服务工作。归口管理省接待办。完成中共中央办公厅和省委交办的其他任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位2个、事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制470人，其中：行政编制356人，工勤人员编制5人，事业编制109人。在职实有411人，其中： 财政全额保障411人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 459人，其中：离休 9人，退休 450人。
车辆编制30辆，实有车辆28辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入137,789,856.20元，其中：一般公共预算137,789,856.20元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加15,598,256.20元，主要原因分析是调入人员较多，调增了人员工资福利支出等基本支出经费；根据年度工作安排结转了部分本年度还需继续支付的社会保障缴费支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 137,789,856.20元，其中:本年收入134,801,082.14元，上年结转收入2,988,774.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134,801,082.14元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加15,598,256.20元，主要原因分析是调入人员较多，调增了人员工资福利支出等基本支出经费；根据年度工作安排结转了部分本年度还需继续支付的社会保障缴费支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出137,789,856.20元。财政拨款安排支出137,789,856.20元，其中：基本支出115,759,356.20元，与上年对比增加20,302,656.20元，主要原因分析是调入人员较多，调增了人员工资福利支出等基本支出经费；根据年度工作安排结转了部分本年度还需继续支付的社会保障缴费支出；项目支出22,030,500.00元，与上年对比减少2,002,800.00元，主要原因分析是遵循厉行节约原则，根据年度工作安排调减了一些项目支出经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况及用途。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行77,549,996.88元，主要用于机关公务员、参公管理人员工资、公用经费和因公出国（境）工作支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行5,474,046.45元，主要用于事业人员工资、公用经费、《云南通讯》办刊支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务1,620,000.00元，主要用于《云南通讯》办刊支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,066,000.00元，主要用于省委联系专家工作、省接待办工作支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休275,940.00元，主要用于行政离退休人员离休费、公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,940.00元，主要用于事业离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10,392,221.64元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出4,273,048.59元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,225,594.25元，主要用于公务员、参公管理人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗696,230.00元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,984,479.39元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出346,983.00元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,879,376.00元，主要用于住房公积金单位缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额3,098,576.00元，其中：政府采购货物预算900,350.00元、政府采购服务预算2,198,226.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会办公厅2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16,078,969.63元，较上年减少99,730.37元，下降0.62%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会办公厅2023年因公出国（境）费预算为284,500.00元，较上年减少8,800.00元，下降3.00%，共计安排因公出国（境）团组6个，因公出国（境）6人次。
减少的原因是参照2022年因公出国（境）费年初预算核定情况，结合2023年省财政下达控制数及出访工作需要综合测定。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会办公厅2023年公务接待费预算为14,964,500.00元，较上年减少35,500.00元，下降0.24%，国内公务接待批次为809次，共计接待12,038人次（其中，省委办公厅机关9次，共计接待38人次；省接待办800次，共计接待12,000人次）。
减少原因是坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会办公厅2023年公务用车购置及运行维护费为829,969.63元，较上年减少55,430.37元，下降6.26%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费829,969.63元，较上年减少55,430.37元，下降6.26%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为28辆。
减少原因是处置车辆2辆，坚决贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，进一步从严控制“三公”经费，结合省财政预算基本支出核定方案有关标准测算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会办公厅重点项目为“《云南通讯》办刊经费”，预算资金1,680,000.00元。总体绩效目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想指导《云南通讯》办刊工作，认真学习贯彻习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述精神，旗帜鲜明讲政治，牢牢把握省委党刊政治定位，充分发挥省委党刊政治作用，紧紧围绕到2035年云南与全国同步基本实现社会主义现代化这个中心工作，紧紧围绕宣传思想工作举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，认真做好刊物主题策划、栏目设置、约稿组稿、稿件编审、排版印刷、赠阅学用等工作，不断提高刊物传播力、引导力、影响力、公信力。2023年度具体绩效目标为：以学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，突出学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想首要任务，持续深入做好习近平总书记考察云南重要讲话精神以及省第十一次党代会精神等的学习宣传工作，切实发挥省委党刊的政治引领作用。具体指标内容为：
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层的简称。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会办公厅2023年机关运行经费安排15,742,712.14元，与上年对比减少3,250,487.86元，下降17.11%，主要原因分析是遵循厉行节约原则，根据年度工作安排减少了机关运行成本。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修（护）、公务接待、委托业务、公务出差、办公设备购置、设备维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会办公厅资产总额242,456,120.44元，其中，流动资产101,077,497.40元，固定资产140,177,058.94元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,201,564.10元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加125,793,068.11元，其中固定资产增加67,953,306.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值561,081.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入5,300.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
中国共产党云南省委员会办公厅2023年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
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