云南省接待办公室2023年预算公开目录
第一部分 云南省接待办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省接待办公室2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省接待办公室2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责省本级国内公务接待管理工作。制定公务接待纪律和服务标准，健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程和评价机制。负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、各省（区、市）代表团赴滇的接待服务工作；负责上级派出赴滇专项工作组的接待服务工作；负责在滇举办的全国性大型会议和活动、全省性重要会议和活动、在滇涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作；负责我省代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作；负责外事接待工作中涉及国内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作；负责港澳地区接待工作中涉及境内需要配合协助有关部门完成的有关接待工作；负责省内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作；受接待工作牵头部门（单位）或机构的委托，承担公务接待中有关工作的组织协调；完成省委、省政府交办的其他公务接待任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、资产财务处、机关党委（人事）处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2023年，省接待办将以党的二十大精神为指引，严格按照省委的统一部署和省委办公厅的要求，持续转作风提效能，全面提高公务接待水平和质量。一是以党的二十大精神为统领，进一步加强政治建设。始终以党的政治建设为统领，把全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神结合起来，融入日常、抓在经常，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是严格落实中央八项规定精神，进一步规范接待业务。深入学习贯彻落实新修订的中央八项规定精神及其实施细则、省委实施办法和公务接待有关规定，认真贯彻习近平总书记关于坚决制止餐饮浪费的重要指示批示精神，着重在严守规矩、树好形象、注重细节、改进创新等方面下功夫。三是持续推进作风革命效能建设，进一步提升工作质效。牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，深入推进“三法三化”，推动全办各项工作提效率、转作风、创一流。四是扛实全面从严治党主体责任，进一步提高党建工作水平。严格落实“全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上”的要求，不断加强廉政风险防控和作风纪律建设，严肃监督执纪，以自我革命的清醒坚定，更加自觉地推进全面从严治党、营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。全面规范党建工作，推动党建与业务同向而行、同时发力。五是加强干部队伍建设，进一步提升履职尽责能力。坚持不懈抓班子、建队伍、严管理，持续提升接待队伍专业化水平，努力打造政治素质强、业务素质精、综合素质高的专业化接待队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制58人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入34,860,039.37元，其中：一般公共预算34,860,039.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加236.88万元，主要原因是一般公共服务支出增加155.7万元，社会保障和就业支出增加56.64万元，卫生健康支出增加8.54万元，住房保障支出增加16万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入34,860,039.37元，其中:本年收入34,800,039.37元，上年结转收入60,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款34,800,039.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加236.88万元，主要原因是一般公共服务、社保和就业、卫生健康、住房保障支出增加。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出34,860,039.37元。财政拨款安排支出34,860,039.37元，其中：基本支出14,800,039.37元，与上年对比增加243.88万元，主要原因分析是人员经费增加232.71万元，公用经费增加11.17万元；项目支出20,060,000.00元，与上年对比增加6万元，主要原因分析是结转上年经费6万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11,252,306.64元，主要用于人员经费和公用经费。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,000,000.00元，主要用于接待事业建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,160.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,306,683.84元，主要用于缴纳养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出194,388.17元，主要用于缴纳职业年金。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗686,315.59元，主要用于缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助334,408.13元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,777.00元，主要用于缴纳大病补充险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额985,726.00元，其中：政府采购货物预算103,500.00元、政府采购服务预算882,226.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省接待办公室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,738,469.63元，较上年减少78,330.37元，下降0.53%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省接待办公室2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因是：2022年和2023年省接待办均没因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省接待办公室2023年公务接待费预算为14,599,500.00元，较上年减少24,200.00元，下降0.17%，国内公务接待批次为800次，共计接待12000人次。
增减变化原因是：省接待办严格落实中央、云南省关于严格控制三公经费的有关要求，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省接待办公室2023年公务用车购置及运行维护费为138,969.63元，较上年减少54,130.37元，下降28.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费138,969.63元，较上年减少54,130.37元，下降28.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因是：2022年省接待办依法报废了2辆公务用车，公务用车运行维护费减少。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：保障好党和国家领导人、省部级领导、各省（区、市）代表团、上级派出赴滇专项工作组的接待服务保障工作，以及省委、省政府专题调研、大型会议活动保障工作，为云南省经济社会高质量跨越式发展提供服务保障。
预算年度（2023年）目标：保障好2023年度党和国家领导人、省部级领导、各省（区、市）代表团、上级派出赴滇专项工作组的接待服务保障工作，以及省委、省政府专题调研、大型会议活动等服务保障工作，为云南省经济社会高质量跨越式发展提供服务保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
3.结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.基本支出：填列单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
5.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省接待办公室部门2023年机关运行经费安排182.84万元，与上年对比增加11.17万元，主要原因分析是人员增加，公用经费相应增加。主要用于办公费、工会费、维修维护费等机关运行支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省接待办公室资产总额3,062,785.11元，其中，流动资产53,761.76元，固定资产2,946,179.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产62,844.1元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少66,342.71元，其中固定资产减少24,736.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值561,081元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
政府性基金预算支出预算表06、政府采购服务预算表08、省对下转移支付预算表09-1、省对下转移支付绩效目标表09-2、上级补助项目支出预算表11无数据，公开空表。
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