目 录
第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
中国共产党云南省委员会办公厅是中共云南省委的综合办事机构，目前设置有24个局室处、1个下属事业单位、3个管理单位。基本职能及主要工作包括：
1.围绕党的中心工作、中央和省委的工作部署以及省委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.承担省委部分文件、文稿的起草；负责省委文件、文稿的修改、校核和签清；负责省委领导地方立法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。
3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作；负责省委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.负责全省党政系统密码通信、管理和保密工作；承担省密码工作领导小组办公室工作。
6.协助省委办公厅、省政府办公厅信访局做好人民群众来信来访工作。
7.负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调；负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。
8.负责省委办公厅机关和领导的后勤保障服务工作。
9.管理省档案局（馆）、省专用通信局。
10.归口管理省接待办。
11.完成中共中央办公厅和省委交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，在省委的坚强领导下，省委办公厅领导班子深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚决贯彻落实党中央决策部署及省委工作要求，围绕新时代办公厅怎么建、工作怎么干、干部怎么办补短板强弱项，带头推进作风革命效能革命走深走实，推动“三服务”工作质量和效率明显提升，机关党建高质量发展基础不断夯实。一是全力推动党中央重大决策部署落地见效，聚焦迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线抓好各项工作，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，严格落实落细“两个维护”政治要求，服务省委常委会会议及时传达学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示、党中央重要会议文件和重大决策部署。二是带头推动作风革命效能革命走深走实，高位统筹推进，力行“三化三法”，严格落实“三短”要求。三是全面推动“三服务”工作提质增效，使办文理事更高效、建言献策更优质、督查考核更聚焦、统筹协调更有力、服务保障更到位。四是纵深推动机关党的建设高质量发展，扎实抓好模范机关创建，切实加强干部队伍建设，坚持不懈抓基层打基础，毫不放松推进党风廉政建设。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置24个内设机构，包括：综合调研一处、综合调研二处、决策督查处、督查调研处、专项查办处、常委会秘书处、综合联络处、信息一处、信息二处、总值班室（应急办）、检查考评处、考评督查处、法规室、文稿处、会议活动处、文电处、机要交通处、办公室、人事处、省直机关秘密载体交换站、行政处、机关党委、离退办和省国家密码管理局。1个直属事业单位：《云南通讯》编辑部；3个管理单位，分别是：
1.管理省档案局（馆）；
2.省专用通信局；
3.归口管理省接待办。
（二）决算单位构成
纳入中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。主要是：
1.中国共产党云南省委员会办公厅（本级）
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2022年末实有人员编制417人。其中：行政编制308人（含行政工勤编制5人），事业编制109人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员284人（含行政工勤人员5人），事业人员66人（含参公管理事业人员12人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计9人（离休9人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员450人（离休0人，退休450人）。
实有车辆编制88辆，在编实有车辆88辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：中国共产党云南省委员会办公厅无政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2022年度收入合计179643540.36元。其中：财政拨款收入179643540.36元，占总收入的100.00%。与上年相比，收入合计减少109137361.33元，下降37.79%。其中：财政拨款收入减少109137361.33元，下降37.79%，主要原因是项目经费较上年减少。
二、支出决算情况说明
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2022年度支出合计179643140.36元。其中：基本支出88206080.33元，占总支出的49.10%；项目支出91437060.03元，占总支出的50.90%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少109137761.33元，下降37.79%。其中：基本支出减少3499701.54元，下降3.82%；项目支出减少105638059.79元，下降53.60%。主要原因是项目经费较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省委员会办公厅（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出88206080.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出76387399.42元，占基本支出的86.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11818680.91元，占基本支出的13.40％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障中国共产党云南省委员会办公厅（本级）机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出91437060.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出179643140.36元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少109137761.33元，下降37.79%，主要原因是项目经费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出163367570.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.94%。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出147480.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于《云南通讯》杂志社办刊费用；
8.社会保障和就业（类）支出9635256.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于全厅干部职工社保费缴交；
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出6492833.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于全厅干部职工公积金缴交；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1340500.00元，支出决算为207347.11元，完成年初预算的15.47%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算195687.11元，占总支出决算的94.38%；公务接待费支出决算11660.00元，占总支出决算的5.62%，具体是国内接待费支出决算11660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1340500.00元，支出决算为207347.11元，完成年初预算的15.47%。其中：公务用车运行维护费支出决算为195687.11元，完成年初预算的28.32%；公务接待费支出决算为11660.00元，完成年初预算的3.19%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.受新冠疫情影响，公务接待、因公出国活动减少；2.严格落实中央八项规定精神及其实施细则，下大力压减“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少85050.94元，下降29.09%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少89560.94元，下降31.40%；公务接待费支出决算增加4510.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体减少的原因是单位进一步压减了“三公经费”。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆3辆，用于开展日常工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为88辆。主要用于领导干部专车、机要通信、应急保障、特种专业技术等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于检查调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2022年机关运行经费支出11818680.91元，减少5077244.66元，下降30.05%，主要原因为：厉行节约，进一步压减了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、办公设备购置等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门资产总额670434744.48元，其中，流动资产12948543.43元，固定资产136330879.69元，在建工程520016601.36元，无形资产1138720.00元。与上年相比，本年资产总额增加74827310.93元，其中固定资产增加41900951.46元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1631844.00元，其中：政府采购货物支出401531.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1230313.00元。授予中小企业合同金额1095278.00元，占政府采购支出总额的67.12%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”和“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指单位按有关规定结转到本年度继续使用的资金。
（四）项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
附件：
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