目 录
第一部分 云南省接待办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南省接待办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责省本级国内公务接待管理工作。制定公务接待纪律和服务标准，健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程和评价机制。负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、各省（区、市）代表团赴滇的接待服务工作；负责上级派出赴滇专项工作组的接待服务工作；负责在滇举办的全国性大型会议和活动、全省性重要会议和活动、在滇涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作；负责我省代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作；负责外事接待工作中涉及国内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作；负责港澳地区接待工作中涉及境内需要配合协助有关部门完成的有关接待工作；负责省内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作；受接待工作牵头部门（单位）或机构的委托，承担公务接待中有关工作的组织协调；完成省委、省政府交办的其他公务接待任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是坚持举旗铸魂、思想引领，严格落实“两个维护”政治要求。通过召开室务会专题学、举办理论学习中心组集中学、各级党组织结合“三会一课”和主题党日全面学、党员干部带着信念、感情、使命深入学，深入学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神。二是坚持围绕中心、服务大局，持续提升接待工作质量水平。圆满完成南博会、国际旅交会、国际人才会、“腾冲科学家论坛”等大型会议活动，以及全省重点项目现场推进会、乡村振兴现场推进会等省委、省政府重要会议服务保障工作；完成了中央干部考察组、中央依法治国督查组等专项任务；完成了省外党政代表团赴滇考察，以及云南省党政代表团赴外省考察保障工作；完成了省委、省政府主要领导基层调研和各类会见会谈保障工作；完成了国内公务接待服务保障工作；着力打造云南特色名片，制作《云南省情地图》，积极宣传我省经济社会发展成效。三是坚持转变作风、提质增效，扎实开展作风革命效能革命。制定《省接待办推进作风效能建设责任分工》和《省接待办推进作风效能建设具体工作措施》，严格落实“三短”要求，做到少开会、开短会、合并开会，少发文、发短文、发管用的文。四是坚持固本强基、正风肃纪，全面推动机关党的建设发展。“三会一课”、组织生活会、主题党日等各项指标完成率均为100%，1个党支部被命名为“云南省直模范机关创建示范单位”，机关妇委会被命名为省直机关“规范化建设基层妇联组织”；制定省接待办主动接受驻省委办公厅纪检监察组监督的意见；研究制定《省接待办关于领导干部插手干预重大事项记录制度》；深入抓好“清廉机关”建设，开展以“小”见严纠“四风”专项行动；完成了内控体系建设，全面规范单位经济活动管理；扎实做好定点帮扶工作，选派6名优秀干部驻村工作，多次深入定点帮扶联系点调研，牵头协调昆明医科大学、龙陵县召开专题联席会议，协调资金帮助发展产业、建设基础设施、提升人居环境等。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、资产财务处、机关党委（人事）处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入云南省接待办公室2022年度部门决算编报的单位共1个。单位名称云南省接待办公室，参照公务员法管理的事业单位。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南省接待办公室2022年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制58人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员55人（含参公管理事业人员55人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
说明：云南省接待办公室无政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南省接待办公室部门2022年度收入合计23579206.38元。其中：财政拨款收入23579206.38元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计增加2601713.87元，增长12.40%。其中：财政拨款收入增加2601713.87元，增长12.40%；主要原因：一是2021年使用上年结转873700元，2022年没使用上年结余经费；二是人员增加2名，基本支出增加；三是随着新冠肺炎疫情乙类乙管，公务活动任务增加，经费相应增加。
二、 支出决算情况说明
云南省接待办公室部门2022年度支出合计23579206.38元。其中：基本支出14134756.57元，占总支出的59.95%；项目支出9444449.81元，占总支出的40.05%。与上年相比，支出合计增加1727988.68元，增长7.91%。其中：基本支出增加427497.05元，增长3.12%；项目支出增加1300491.63元，增长15.97%。主要原因：一是2021年使用上年结转873700元，2022年没使用上年结余经费；二是人员增加2名，基本支出增加；三是随着新冠肺炎疫情乙类乙管，公务活动任务增加，经费相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南省接待办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14134756.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12466969.90元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1667786.67元，占基本支出的11.80％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南省接待办公室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9444449.81元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目和工作开展情况：一是政务服务保障和公务接待工作。圆满完成南博会、国际旅交会、国际人才会、“腾冲科学家论坛”等大型会议活动，以及全省重点项目现场推进会、乡村振兴现场推进会等省委、省政府重要会议服务保障工作；完成了中央干部考察组、中央依法治国督查组等专项任务；完成了省外党政代表团赴滇考察，以及云南省党政代表团赴外省考察保障工作；完成了省委、省政府主要领导基层调研和各类会见会谈保障工作；完成了国内公务接待服务保障工作；着力打造云南特色名片，制作《云南省情地图》，积极宣传我省经济社会发展成效。二是定向选调生补助。三是设备配备。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南省接待办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出23579206.38元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1727988.68元，增长7.91%，主要原因：一是2021年使用上年结转873700元，2022年没使用上年结余经费；二是人员增加2名，基本支出增加；三是随着新冠肺炎疫情乙类乙管，公务活动任务增加，经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出21415800.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.82%。主要用于人员工资福利、机构正常运转和项目支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1136162.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于干部职工社保费缴交。
9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1027243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.36%。主要用于干部职工公积金缴交。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14816800.00元，支出决算为6587764.58元，完成年初预算的44.46%。其中：公务用车运行维护费支出决算183038.70元，占总支出决算的2.78%；公务接待费支出决算6404725.88元，占总支出决算的97.22%，具体是国内接待费支出决算6404725.88元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南省接待办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14816800.00元，支出决算为6587764.58元，完成年初预算的44.46%。其中：公务用车运行维护费支出决算为183038.70元，完成年初预算的1.23%；公务接待费支出决算为6404725.88元，完成年初预算的43.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神及其实施细则，下大力压减“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6402100.65元，增长3448.22%。其中：公务用车运行维护费支出决算减少2625.23元，下降1.41%；公务接待费支出决算增加6404725.88元（2021年由于预算科目列支原因公务接待费统计口径数字为0元）。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费预算科目列支发生变动，由其他科目改为公务接待费，导致公务接待费支出由0元增加至6404725.88元。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于领导干部专车、机要通信、应急保障、公务接待工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待481批次（其中：外事接待0批次），主要用于省本级国内公务接待工作。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南省接待办公室部门2022年机关运行经费支出1667786.67元，比上年减少19991.51元，下降1.18%，主要原因是厉行节约，进一步压减了机关运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费等公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南省接待办公室部门资产总额3062785.11元，其中，流动资产53761.76元，固定资产2946179.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产62844.1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66342.71元，其中固定资产减少24736.35元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆2辆，账面原值561081元；报废报损资产2项，实现资产处置收入5800元；出租房屋0平方米。（详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额740086.00元，其中：政府采购货物支出108086.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出632000.00元。授予中小企业合同金额740086元，占政府采购支出总额的100%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
（二）其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（五）基本支出：填列单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
（六）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（七）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
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