云南省接待办公室2024年预算公开目录
第一部分 云南省接待办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省接待办公室2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省接待办公室2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责省本级国内公务接待管理工作。制定公务接待纪律和服务标准，健全完善公务接待工作服务保障规则、制度流程和评价机制。负责党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、各省（区、市）代表团赴滇的接待服务工作；负责上级派出赴滇专项工作组的接待服务工作；负责在滇举办的全国性大型会议和活动、全省性重要会议和活动、在滇涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作；负责我省代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作；负责外事接待工作中涉及国内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作；负责港澳地区接待工作中涉及境内需要配合协助有关部门完成的有关接待工作；负责省内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作；受接待工作牵头部门（单位）或机构的委托，承担公务接待中有关工作的组织协调；完成省委、省政府交办的其他公务接待任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：综合处、接待一处、接待二处、接待三处、接待四处、资产财务处、机关党委（人事）处。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
做好党和国家领导人（含退出现职）、省部级领导（含退出现职）、各省（区、市）代表团赴滇的接待服务工作；做好上级派出赴滇专项工作组的接待服务工作；做好在滇举办的全国性大型会议和活动、全省性重要会议和活动、在滇涉台湾地区重要公务活动的有关接待服务工作；做好我省代表团外出参观、考察、学习交流和经贸合作等的有关服务保障工作；做好外事接待工作中涉及国内需要配合协助外事部门完成的有关接待工作；做好港澳地区接待工作中涉及境内需要配合协助有关部门完成的有关接待工作；做好省内重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作；做好省委、省政府交办的其他公务接待任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制58人，其中：行政编制58人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。
车辆编制9辆，实有车辆7辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入35,413,630.14元，其中：一般公共预算35,413,630.14元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比财务总收入增加553,590.77元，主要原因是：本年人员较上年增加，相应的人员经费及公用经费较上年增加；新增了驻村工作有关费用预算；项目经费结转经费较上年增加102,785.63元。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入35,413,630.14元，其中：本年收入35,250,844.51元，上年结转收入162,785.63元。本年收入中，一般公共预算财政拨款35,250,844.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加553,590.77元，主要原因是：本年人员较上年增加，相应的人员经费及公用经费较上年增加；新增了驻村工作有关费用预算；项目经费结转经费较上年增加102,785.63元。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出35,413,630.14元。财政拨款安排支出35,413,630.14元，其中：基本支出15,250,844.51元，与上年对比增加450,805.14元，主要原因是本年人员较上年增加，相应的人员经费及公用经费较上年增加；新增了驻村工作有关费用预算；项目支出20,162,785.63元，与上年对比增加102,785.63元，主要原因是2023年结转到2024年经费162,785.63元，而2022年结转到2023年项目经费60，000.00元，项目经费结转经费较上年增加102,785.63元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行11,533,044.97元，主要用于人员经费和公用经费。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出20,162,785.63元，主要用于接待事业建设。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休3,240.00元，主要用于退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,319,598.08元，主要用于缴纳养老保险。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出12,810.02元，主要用于缴纳工伤保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗890,728.70元，主要用于缴纳基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助429,043.83元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出24,180.00元，主要用于缴纳大病补充险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,038,198.91元，主要用于缴纳住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额1,024,926.00元，其中：政府采购货物预算142,700.00元、政府采购服务预算882,226.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省接待办公室部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,728,469.63元，较上年减少10,000.00元，下降0.07%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省接待办公室部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：2023年和2024年省接待办均没因公出国（境）事项。
（二）公务接待费
云南省接待办公室部门2024年公务接待费预算为14,589,500.00元，较上年减少10,000.00元，下降0.07%，国内公务接待批次为900次，共计接待13000人次。
增减变化原因：严格落实中央、云南省关于严格控制三公经费的有关要求，严格控制公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省接待办公室部门2024年公务用车购置及运行维护费为138,969.63元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费138,969.63元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。
增减变化原因：与上年对比无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
总体目标：保障好党和国家领导人、省部级领导、各省（区、市）代表团、上级派出赴滇专项工作组的接待服务保障工作，以及省委、省政府专题调研、大型会议活动保障工作，为云南省经济社会高质量跨越式发展提供服务保障。
预算年度（2024年）目标：保障好2024年度党和国家领导人、省部级领导、各省（区、市）代表团、上级派出赴滇专项工作组的接待服务保障工作，以及省委、省政府专题调研、大型会议活动等服务保障工作，为云南省经济社会高质量跨越式发展提供服务保障。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2.其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。
3.结转和结余：指单位按有关规定结转到一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
4.基本支出：填列单位为保障机构正常运转，完成日常工作任务而产生的各项支出。
5.项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
6.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省接待办公室部门2024年机关运行经费安排2,026,392.97元，与上年对比增加198,000.18元，主要原因根据政策调整，增加了驻村工作有关经费，以及人员较上年增加，公用经费相应增加。主要用于办公费、工会费、维修维护费、驻村工作等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省接待办公室部门资产总额3,362,481.16元，其中，流动资产62,963.79元，固定资产3,269,970.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产29,547.34元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加299,696.05元，其中固定资产增加323,790.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
政府性基金预算支出预算表06、政府采购服务预算表08、省对下转移支付预算表09-1、省对下转移支付绩效目标表09-2、上级补助项目支出预算表11无数据，公开空表。
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