中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2024年预算公开目录
第一部分 中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党云南省委员会办公厅是中共云南省委的综合办事机构，成立于1950年2月。主要履行以下职责：
1.围绕党的中心工作、中央决策部署、省委工作要求以及省委领导的要求开展工作。负责党的路线方针政策以及中央和省委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。
2.负责省委部分文件、文稿的起草；负责省委文件、文稿的修改、校核和签清；负责省委领导地方立法的具体服务工作；负责承办各地、各部门向省委的请示、报告。
3.负责省委各种会议的安排、组织和会务工作；负责省委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。
4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责省委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、党刊的印制、校核、分发、清退、归档工作。
5.协助省委、省政府信访局做好人民群众来信来访工作。
6.负责党和国家领导人、省委重要公务接待和安全警卫协调；负责省委领导和省委机关的安全保卫工作；协调重要会议和重要活动场所以及重要外事任务的警卫。
7.负责省委办公厅机关和领导的后勤保障服务工作。
8.加挂云南省档案局牌子，承担全省档案事业行政管理职责。
9.管理省国家密码管理局、省委保密委员会办公室、省档案馆、省专用通信局。
10.归口管理省接待办。
11.完成中共中央办公厅和省委交办的其他任务。
（二）机构设置情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）共设置24个内设机构，包括：综合调研一处，综合调研二处，决策督查处，督查调研处，专项查办处，常委会秘书处，综合联络处，信息一处，信息二处，总值班室（应急办），检查考评处，考评督查处，法规室，文稿处，会议活动处，文电处，机要交通处，办公室，人事处，省直机关秘密载体交换站，行政处，党刊资料处，机关党委，离退办。
管理单位4个（含下属单位6个，共计10个），分别是：
1.行政单位2个：云南省国家密码管理局（含下属单位3个）、中共云南省委保密委员会办公室（含下属单位3个），均不独立批复，也不独立核算。
2.厅属事业单位2个：《云南通讯》编辑部、中共云南省委机关离退休人员活动中心，均不独立批复，也不独立核算。
（三）重点工作概述
2024年，省委办公厅将以“带好头、作示范”的责任担当，以“快、稳、严、准、细、实”的标准要求，着力抓好巩固、提升、拓展，更好履行职能、更好发挥作用。
一是进一步巩固深化4个成果。进一步巩固深化政治机关建设成果，引导党员干部更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实提高政治把关能力，严把办文办会办事的政治关、政策关、法律关、内容关、导向关，服务省委严格落实重大事项请示报告制度，及时梳理省委向党中央请示报告事项清单并按时报告，继续运用好紧急信息“4+N”调度和“点对点”报送工作机制，确保大突发事件发生后1小时内向党中央报送信息。进一步巩固深化主题教育成果，始终把“学思想”摆在首位，坚持以“五学五课”为抓手，以“三检视三克服”为标尺，及时跟进学习贯彻习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，严格落实“第一议题”制度，进一步提高厅理论学习中心组学习质量，督促党员干部养成读党报、学党刊、看新闻的习惯，带头学好用好《中办通讯》及《云岭之窗》、《云南通讯》，创新开展学习研讨活动。进一步巩固深化“五个坚持”实践成果，深入践行“五个坚持”，全面梳理践行“五个坚持”的成效、经验和做法，举办习近平总书记“5·8”重要讲话发表10周年学习交流系列活动，组织开展习近平总书记关于新时代办公厅工作和督查、党内法规、国家安全、保密、专用通信、档案工作等重要指示批示精神贯彻落实情况“回头看”。进一步巩固深化干部队伍建设成果，继续抓好选人用人，更加鲜明树立“四重”用人导向，依托“党办大讲堂”、省院省校合作培训等平台，常态化开展专业能力培训，加强对党员干部的全方位管理和经常性监督，探索“8小时以外”管理办法，践行“勤奋努力工作、健康快乐生活”理念，组织开展干部职工运动会等形式多样的文体活动，提振干事创业精气神。
二是围绕“五高”能力建设，着力抓好五个方面“提升”。进一步提升统筹协调水平,主动靠前统筹，进一步加强横向纵向沟通协调力度，完善好每周例会统筹、每月清单汇总、每季度督办调度等制度，强化牵头兜底，对省委安排和交办工作及时协调办理，敢于牵头抓总，主动兜好底、服好务，注重整合专家、学者、行业部门等力量做好信息、文稿等参谋服务，协同接待、机关事务、特勤和省政府驻外办事机构等力量做好重大服务保障任务，会同省政府督查室和省级部门开展联合督查，共同落实好习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署，服务好省委中心工作。进一步提升办文理事效率，加强流程管理，坚持即收即办、事不过夜，进一步优化业务流程，分清轻重缓急，急事急办、特事特办。提升应急能力，以应急综合处置能力的确定性应对紧急突发事件的不确定性，把兵练在平时，随时准备应对紧急突发事件。加快信息赋能，以信息化赋能“三服务”工作，全面提升各局室处办文理事效率。进一步提升建言献策质量,坚持从解决问题、推动工作的角度出发研究文稿、写好文稿，完善工作措施，落实好“短实新”要求，开展好文稿写作能力提升行动，不断提升以文辅政能力。围绕省委中心工作和决策需要，不断推出一批决策参考成果，努力为省委决策出大主意、出好主意。坚持眼睛向外、脚步向下有机结合，把研究中央政策、借鉴省外案例、学习基层做法等统一起来，多渠道为省委献良策、出实招。认真核实、研究、分析、提炼各地区和各部门报送的情况，进一步提出更高质量的意见建议。进一步提升督查考评效能,紧紧围绕“1＋3＋N”体系抓好重点督查，加强督查与考评的协同联动、信息共享、结果互用，一体研究制定2024年度全省综合绩效考评指标体系和督查检查考核计划,坚持“工作不到位不放过、进度不理想不放过、成效不明显不放过”，扎实做好督查考评的“后半篇文章”。进一步提升服务保障标准，认真做好保畅通、保运转、保安全各项工作，继续保持和发扬严谨细致的作风，在细微之处见精神、在细节之间显水平，切实做到有疑问不放过、不满意不出手、不细审不签字，确保零失误、零差错、零缺陷。落实好省委领导指示要求守牢底线，经常开展保密教育和监督检查，持续查问题、除隐患、堵漏洞，在厅内不定期开展不打招呼的抽查检查，确保不发生失泄密问题。
三是在职能作用发挥上不断守正创新、开拓进取。进一步拓展推动落实的成效，坚持“抓两头、促中间”，以钉钉子精神持续推进习近平总书记考察云南重要讲话精神重点任务落细落实，服务省委常委会及时传达学习贯彻党中央重大决策部署，跑好“最先一公里”。按照习近平总书记“不折不扣抓落实、雷厉风行抓落实、求真务实抓落实、敢作善为抓落实”的要求，狠抓重大决策部署的督促检查，紧盯贯彻落实成效，确保习近平总书记重要指示批示精神、党中央决策部署和省委工作要求落实到可量化的数据上、能感知的变化上和群众的普遍认可上，并把贯彻落实情况上报党中央，打通“最后一公里”。进一步拓展参谋助手的作用，紧扣“五安”重点工作，在服务国家发展战略和省委中心大局上担当作为。边境安宁方面，重点是服务省委部署好强边固防工作，持续推进与周边国家全方位各领域合作，维护边境地区安全稳定。社会安定方面，重点是服务省委做好民族宗教、信访化解、维护社会稳定等工作，做实国家安全、应急处置、安全保卫工作，推动建设更高水平的平安云南。生态安全方面，重点是督促落实全省生态环保大会部署任务，抓好中央环保督察反馈问题整改，持续打好蓝天、碧水、净土三大攻坚战，做实九大高原湖泊保护治理等8件事，抓好高黎贡山生态安全保护重点工作。经济安稳方面，重点是服务省委统筹推进“三个定位”建设和“三大经济”发展，全面落实省委经济工作会议部署，抓实系列三年行动，在服务加快经济转型升级上取得新成效。人民安康方面，重点是服务省委做好民生保障，部署好耕地保护、森林防火、防汛度汛、安全生产等工作，抓好“一老一小”等民生实事，夯实农业基础、建设和美乡村、促进农民增收，让边疆各族人民更加幸福安康。进一步拓展“两场革命”的成果，持续选树正面先进典型，通报曝光负面警示案例，引领推动作风革命效能革命走深走实；加强计划管控、动态监测、预警提醒，上下联动纠治搞形式主义加重基层负担问题，巩固拓展减负成果，努力让广大干部从“文山会海”中解脱出来。带头倡树“十种鲜明导向”，健全作风革命效能革命长效机制，坚持开短会、讲短话、发短文，加强对举办会议活动、制发文件的审核把关。进一步拓展“三服务”工作的合力，跟进全国全省党委和政府秘书长会议精神贯彻落实，督促推动《云南省全面加强办公厅（室）建设若干措施》落地见效，推动全省办公厅形成动车组效应，在参谋辅政、督查考评、重大服务保障等方面步调一致、齐头并进，构建系统集成工作格局，加强对各级办公室的业务指导，牵头组织全系统业务培训，把督查、信息、国安、保密等好经验好做法推广到全系统，带动全系统聚焦“五高”，全面加强政治能力、业务能力建设和作风建设。
四是高质量做实机关党建、党风廉政建设工作。以提升组织力为重点，强基础、补短板、促融合，加强机关党建。以推进自我革命为重点，压实责任、严实纪律、抓实清廉机关建设，深化党风廉政建设。坚持严的基调、严的措施、严的氛围，坚定不移推进全面从严治党，切实在党政机关中走在前、作表率，为中心工作提供坚强组织保证和精神力量。
二、预算单位基本情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个，参公单位1个，事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制422人，其中：行政编制308人，工勤人员编制5人，事业编制109人。在职实有361人，其中：财政全额保障361人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员452人，其中：离休7人，退休445人。
车辆编制21辆，实有车辆20辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入102,933,149.76元，其中：一般公共预算102,933,149.76元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加3,332.93元，增长0.003%，主要原因是2024年人员较上年增加，部分行政及事业人员因职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，同时，本年职业年金缴费支出预算由云南省社会保险局统一管理申报，基本支出整体较上年减少；其次新增《云岭之窗》及《云南通讯》办刊经费，增加项目化部门预算机动经费等，导致整体财政拨款收入较上年增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入102,933,149.76元，其中：本年收入102,913,149.76元，上年结转收入20,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102,913,149.76元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,332.93元，增长0.003%，主要原因是2024年人员较上年增加，部分行政及事业人员因职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，同时，本年职业年金缴费支出预算由云南省社会保险局统一管理申报，基本支出整体较上年减少；其次新增《云岭之窗》及《云南通讯》办刊经费，增加项目化部门预算机动经费等，导致整体财政拨款收入较上年增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出102,933,149.76元。财政拨款安排支出102,933,149.76元，其中：基本支出95,788,949.76元，与上年对比减少5,170,367.07元，下降5.12%，主要原因是2024年人员较上年增加，部分行政及事业人员因职级晋升等原因调整了基本工资和相关津补贴，同时，本年职业年金缴费支出预算由云南省社会保险局统一管理申报，导致基本支出整体较上年减少；项目支出7,144,200.00元，与上年对比增加5,173,700.00元，增长262.56%，主要原因是本年新增《云岭之窗》及《云南通讯》办刊经费，增加项目化部门预算机动经费等，导致项目支出较上年增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行68,275,503.04元，主要用于机关公务员、参公管理人员工资、公用经费和因公出国（境）工作支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-事业运行4,945,700.57元，主要用于事业人员工资、公用经费支出。
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务3,214,000.00元，主要用于《云岭之窗》及《云南通讯》办刊支出
一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出6,000.00元，主要用于人才发展专项工作支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休249,210.00元，主要用于行政离退休人员离休费、公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8,100.00元，主要用于事业离退休人员公用经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,305,972.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出182,950.85元，主要用于公务员、参公管理人员其他保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗5,593,045.06元，主要用于公务员、参公管理人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗800,286.37元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4,249,738.54元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出314,340.00元，主要用于机关事业单位其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,788,302.85元，主要用于住房公积金单位缴存支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额4,179,375.00元，其中：政府采购货物预算1,123,375.00元、政府采购服务预算3,056,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,334,200.00元，较上年减少6,300.00元，下降0.47%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2024年因公出国（境）费预算为284,200.00元，较上年减少300.00元，下降0.11%，共计安排因公出国（境）团组9个，因公出国（境）9人次。
减少原因是参照2023年因公出国（境）费年初预算核定情况，结合2024年省财政下达控制数及出访工作需要综合测定。
（二）公务接待费
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2024年公务接待费预算为360,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降1.37%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。
减少原因是坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知，进一步从严控制“三公”经费。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2024年公务用车购置及运行维护费为690,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.14%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费690,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。
减少原因是坚决贯彻中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委省政府《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知，进一步从严控制“三公”经费，结合省财政预算基本支出核定方案有关标准测算。
八、重点项目预算绩效目标情况
中国共产党云南省委员会办公厅重点项目为“《云岭之窗》及《云南通讯》办刊经费”，预算资金3,200,000.00元。总体绩效目标为：坚持正确的办刊方向和舆论导向，刊载云南融入服务国家发展战略的新举措新成效，讲好中国故事、云南故事，传播中国声音、云南声音，宣传阐释云南对外开放政策和措施，助力云南高质量发展。2024年度具体绩效目标为：坚持政治立刊、思想强刊的办刊方向，坚持以人民为中心的办刊导向，坚持改革创新、与新媒体融合发展的办刊路子，突出思想性、指导性、政策性、知识性、时效性，认真办好《云岭之窗》及《云南通讯》。实际编辑出版物期刊数达12期及以上，开展《云南通讯》专题栏目数量不低于14个，月刊编校差错率不超过0.02%，月刊出版形式差错数不超过5个，每期出刊时间控制在30天内，每本刊物成本不超过3.5元，持续提升工作成果持续影响力，赠阅对象对刊物质量满意度达95%及以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“三服务”：即服务领导、服务机关、服务基层的简称。
2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
3.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门2024年机关运行经费安排16,528,645.66元，与上年相同统计口径数据对比减少2,702,085.77元，下降14.05%，主要原因是遵循厉行节约原则，根据年度工作安排减少了机关运行成本。
机关运行经费主要用于日常业务办公、会议、邮电、培训、文件印刷、公务用车运行维修（护）、公务接待、委托业务、公务出差、设备维修（护）等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党云南省委员会办公厅（本级）部门资产总额124,387,546.40元，其中，流动资产8,245,334.57元，固定资产112,893,296.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,248,915.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少109,043,198.11元，其中固定资产减少18,903,992.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆70辆，账面原值27,280,294.74元；报废报损资产2,340项，账面原值7,379,446.08元，实现资产处置收入6,877.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。
（四）其他需要说明的情况
中国共产党云南省委员会办公厅（本级）2024年部门预算表《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据，公开空表。
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