云南省人民政府办公厅（本级）2023年预算
公开目录
第一部分 云南省人民政府办公厅（本级）2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府办公厅（本级）2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民政府办公厅（本级）
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）是省政府运转中枢和综合协调部门，是处理省政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：
1.承办中央领导指示批示、党中央和国务院文件在我省贯彻落实的行文工作，省人民政府向国务院请示、报告的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院及中央国家机关转由省人民政府办理的事项。
2.负责省人民政府会议的筹备和有关服务保障工作，协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。
3.协助组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文。
4.研究各州、市人民政府和省直各部门、各单位请示省人民政府的事项，提出办理意见，报省人民政府领导审批。
5.根据省人民政府领导指示批示，对省直各部门、各单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报省人民政府领导决定。
6.督促检查各州、市人民政府和省直各部门、各单位对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向省人民政府领导报告。
7.协助省人民政府领导做好需由省人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。
8.根据省人民政府领导指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.督促检查、协调指导全省政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、政协提案和省人大常委会审议意见、省政协建议案。
10.指导督促、协调推进全省政务信息、政府信息与政务公开工作，统筹推进、指导督促我省政府系统电子政务工作。
11.贯彻落实国家和我省行政审批制度改革方针政策，协调推进我省政府职能转变和深化“放管服”改革有关工作，指导、推动全省各级政府部门行政审批制度改革工作。
12.统筹推进、协调全省优化营商环境工作。
13.对省人民政府规范性文件、重大行政决策事项进行合法性审核，对各州、市人民政府和省直各部门报送省人民政府备案的行政规范性文件进行备案监督，为省人民政府提供法律顾问法律咨政服务。
14.负责省人民政府值班值守工作，及时向国务院和省人民政府领导报告重要紧急情况（含突发事件信息），并传达和督促落实省人民政府领导指示批示。
15.负责省人民政府参事和省政府驻北京、上海办事处有关工作，管理省地方志编纂委员会办公室，对省政府发展研究中心的党务工作、人事、财务、后勤保障等进行统一管理。
16.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括：省长办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、省政府总值班室、议案处、参事处、办文处、信息处、政府信息与政务公开处、督查一处、督查二处、督查三处、保卫处、机关党委（人事处）、审计处、离退休人员办公室、行政处、电子政务规划与管理处、营商环境处、行政审批制度改革处、效能监督处、法规处、法律顾问处。
所属单位5个，分别是：
1.云南省人民政府公报室
2.云南省人民政府机关老干部活动室
3.云南省人民政府办公厅机关工会活动室
4.云南省人民政府办公厅自动化技术中心
5.云南省政务服务中心
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，紧紧围绕落实党中央、国务院决策部署，按照十一届省委三次全会、省委经济工作会和省“两会”明确的任务目标以及省委、省政府工作要求，以深化作风革命效能革命为抓手，以打造政治机关、服务机关、落实机关、清廉机关为载体，持之以恒落实“五个非常”、争当“五个表率”，全力以赴做好“三服务”工作，为谱写好中国式现代化云南篇章作出新的更大贡献。
一是深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习党的二十大报告、党章、习近平总书记在党的二十届一中全会上的重要讲话和近期关于学习宣传贯彻党的二十大精神系列重要讲话结合起来、贯通起来，切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来。持续用党的创新理论武装头脑，坚持领导干部带头学习、带头宣讲、带头落实，采取多形式、分层次、全覆盖的教育培训，对全厅党员干部进行集中轮训，营造更加浓厚学习氛围。结合党中央即将开展的主题教育，加强党的创新理论、党章党规、政治纪律教育，引导广大党员干部坚定理想信念，坚守初心使命。
二是推动谱写好中国式现代化云南篇章。紧扣新时代新征程党的中心任务，立足省政府办公厅职能定位，自觉把“三服务”工作放到中心任务和全局工作中去定位、谋划和落实，对标对表领任务、精心研究定措施、踏石留印抓落实，深入调研、精准研判、超前谋划，全力协助省委、省政府实施“3815”战略目标谋划，推动资源经济、口岸经济、园区经济加快发展，在服务和助力新时代云南社会主义现代化建设中充分发挥省政府办公厅职能作用。
三是毫不松懈做好“三服务”各项工作。加强政策统筹和工作协同，从严从实审核把关，全面提升政务服务保障水平。充分发挥督查抓落实促发展“利器”作用，切实推动党的二十大提出的新战略新论断、描绘的新蓝图新路径“地面落实”、“实质落实”。把文稿质量放在更加突出位置，进一步提高文稿起草的质量和水平。加强“智库”建设，更高标准发挥决策咨询作用。加强信息工作，为省政府领导提供有益参考。持续深化“放管服”改革，大力推进打造一流营商环境三年行动计划，推进数字化政务服务。持续打造群众认可度高、服务功能全、具有鲜明标识度的全国一流政府网站。守牢底线抓好保密安全管理，确保党和国家的秘密绝对安全。
四是久久为功深化作风革命效能革命。深入推进作风革命效能革命，以自我革命精神转作风提效能优服务，切实解决“三办”工作中的顽瘴痼疾，大力弘扬“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，全面落实“三法三化”、“三个马上”要求，不断提升办文办会办事质效，在围绕中心、服务大局、狠抓落实中，用更严更实的作风和服务水平来检验助推高质量跨越式发展的工作成效。
五是持之以恒加强机关党的建设。深入学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党重要论述，以一刻不停、一严到底的决心和意志，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。严明政治纪律和政治规矩，推动落实各级党组织主体责任，确保始终做到绝对忠诚绝对纯洁绝对可靠。严肃党内政治生活，增强党内政治生活政治性、时代性、原则性、战斗性。增强干部推动高质量发展本领、服务群众本领、防范化解风险本领，牢固树立重一线、重实干、重实绩、重公认的用人导向，着力打造一支忠诚干净担当的一流干部队伍。深入开展“清廉云南”行动，持续深化“清廉机关”建设，巩固和维护好风清气正的政治生态，努力打造让省委省政府放心、人民群众满意的模范机关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共6个。其中：财政全额供给单位6个（行政单位：省政府办公厅（本级）；省直属事业单位：云南省人民政府公报室、云南省人民政府机关老干部活动室、云南省人民政府办公厅机关工会活动室、云南省人民政府办公厅自动化技术中心、云南省政务服务中心。）、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。
财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位2个、事业单位3个，其中：一级预算单位1个，为省政府办公厅（本级），二级预算单位5个，分别为云南省人民政府公报室、云南省人民政府机关老干部活动室、云南省人民政府办公厅机关工会活动室、云南省人民政府办公厅自动化技术中心、云南省政务服务中心。二级预算单位的收支均并入省政府办公厅（本级）核算。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制344人，其中：行政编制262人，工勤人员编制10人，事业编制72人。在职实有302人，其中： 财政全额保障302人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员265人，其中：离休16人，退休249人。
车辆编制69辆，实有车辆69辆。省政府办公厅（本级）公务用车由省机关事务管理局负责管理和维修保养，从2020年开始，公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入191,667,780.21元，其中：一般公共预算191,667,780.21元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2023年部门财务总收入与上年对比增加19,527,480.21元，增幅11.34%，增幅主要原因为：根据省政府办公厅2023年工作要求，相关项目经费有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入191,667,780.21元，其中:本年收入176,485,922.20元，上年结转收入15,181,858.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款176,485,922.20元（本级财力安排176,485,922.20元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年财政拨款收入与上年对比增加19,527,480.21元，增幅11.34%，其中：一般公共预算财政拨款与上年对比增加23,736,822.20元，增幅15.54%，增幅主要原因为：根据省政府办公厅2023年工作要求，相关项目经费有所增加；上年结转收入与上年对比减少4,209,341.99元，减幅21.71%，减幅主要原因：2022年预算执行较2021年有所改善，结转资金减少。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出191,667,780.21元。财政拨款安排支出191,667,780.21元，其中：基本支出101,149,509.87元，与上年对比增加8,776,509.87元，增幅9.50%，增幅主要原因：一是公务员绩效奖励合并入人员经费预算一同下达，不再单列；二是2023年退休人数比2022年多，所对应的职业年金拨款数增加；三是部门机动金增加；四是人员正常晋级晋档，按照工资比例核定的工会费、福利费相应提高。项目支出90,518,270.34元，与上年对比增加10,750,970.34元，增幅13.48%，增幅主要原因：根据省政府办公厅2023年工作要求，相关项目经费有所增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行71,451,782.37元，主要用于行政人员经费和日常办公运行经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行4,412,080.58元，主要用于事业单位人员经费和日常办公运行经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出83,236,670.34元，主要用于省政府办公厅（本级）项目经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休250,560.00元，主要用于行政离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2,160.00元，主要用于事业退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出7,822,832.16元，主要用于基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出1,017,545.25元，主要用于职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6,361,128.39元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗267,563.95元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2,928,710.17元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出228,501.00元，主要用于社会保障缴费（大病补充医疗保险）。
卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出7,281,600.00元，主要用于省疫情防控平台等其他卫生健康相关保障支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6,406,646.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额37,683,900.00元，其中：政府采购货物预算300,000.00元、政府采购服务预算37,383,900.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省政府办公厅（本级）2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,636,900.00元，较上年减少65,700.00元，下降3.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
省政府办公厅（本级）2023年因公出国（境）费预算为1,045,200.00元，较上年持平。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）5人次。
主要原因为：一是因新冠肺炎疫情影响，未安排因公出国（境）计划。二是我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，严格控制因公出国（境）费。
（二）公务接待费
省政府办公厅（本级）2023年公务接待费预算为591,700.00元，较上年减少65,700.00元，下降9.99%，国内公务接待批次为30次，共计接待270人次。
主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及实施细则和省委实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
省政府办公厅（本级）2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元（公务用车购置费0.00元、公务用车运行维护费0.00元），较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为69辆。
主要原因为：省政府办公厅（本级）公务用车由省机关事务管理局负责管理和维修保养，从2020年开始，公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目：政府信息公开工作专项经费
（二）项目年度目标
1.制定政务公开年度工作计划安排或工作要点。
2.指导监督、协调推进全省政务公开工作。
3.做好省政府门户网站、省政府微信微博，12345政务服务便民热线等政务公开平台建设。
4.推进全省政府网站、政府系统政务新媒体和政务服务便民热线等政务公开平台建设。
5.编制省政府信息公开指南、目录和政务公开工作年度报告，完成各类公开信息的统计上报工作。
6.做好以省政府、省政府办公厅名义印发的有关政策文件公开工作，并开展图表、动漫、视频、问答、访谈、新闻发布会等多元化解读。
7.组织开展政务公开工作考评、第三方评估以及政务公开培训等工作，促进全省政务公开工作落实。
8.研究制定政务公开各项工作机制和制度规范，推进全省政务公开工作规范化、标准化建设。
9.完成上级政务公开部门和领导交办的与政务公开有关的工作。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及年度政务公开工作要点，政府信息与政务公开处设置一级绩效目标22个，其中：产出指标14个，分别对省政府门户网站及微信微博平台信息推送数、推文差错率，12345政务服务便民热线省平台话务座席数、话务接通率、有关诉求及时转办率，全省政府网站、政府系统政务新媒体监测覆盖率，政府网站和政府系统政务新媒体合格率等提出绩效要求；效益指标5个，分别对省政府门户网站、12345政务服务便民热线省平台及其全省办理系统、知识库等网络安全保障，政府网站留言办结率，政务公开工作存在问题整改落实率等提出绩效要求；满意度指标3个，分别对社会群众对政务公开工作的满意度，业务培训参训人员满意度，12345政务服务便民热线省平台话务受理企业和群众诉求满意度等提出绩效要求。
（四）项目预期绩效
1.全省政府网站、政府系统政务新媒体监测。依据国务院办公厅有关要求和检查指标、监管工作年度考核指标等，对全省政府网站、政府系统政务新媒体开展常态化监测，每季度对不合格网站、政务新媒体进行通报并指导有关管理单位及时整改，确保国务院办公厅组织的抽查考核中政府网站、政府系统政务新媒体合格率达到98%。
2.省政府门户网站、省政府微信微博推文。及时公开以省政府、省政府办公厅名义印发的有关政策文件，开展图表、动漫、视频、问答、访谈等多元化解读。加强对推文的审核把关，严格落实“三审三校”要求，开展日常巡查，及时发现整改推文错漏问题，确保推文差错率小于0.01%。
3.政务公开工作情况。贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅年度政务公开工作要点，推进全省政务公开工作落实，依据全省综合绩效考评要求和考评指标体系，完成政务公开职能职责指标任务达98%。
4.12345政务服务便民热线工作。加强12345政务服务便民热线省平台建设管理，推进办理系统、知识库建设，积极研究开发智能化应用，强化企业和群众诉求办理工作，省平台企业和群众诉求答复率达98%。
5.社会群众对政务公开工作的满意度。按照国务院办公厅、省政府办公厅第三方评估以及省政府办公厅年度政务公开工作考评指出的问题，指导各州、市政府和省级政府部门进行整改落实达95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
省政府办公厅（本级）2023年机关运行经费安排19,050,065.67元，与上年对比增加1,042,665.67元，增幅5.79%，增幅主要原因为：一是部门机动金增加；二是人员正常晋级晋档，按照工资比例核定的工会费、福利费相应提高。
机关运行经费主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省政府办公厅（本级）资产总额137,337,597.37元，其中：流动资产6,950,720.87元，固定资产178,527,324.47元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程 3,048,290.80元，无形资产32,922,471.14元，其他资产0.00元，与上年对比，本年资产总额减少46,014,193.08元，其中：固定资产增加43,268,733.76元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产790项，账面原值4,942,015.63元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
（四）2023年部门预算表情况
省政府办公厅（本级）没有政府性基金支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》无数据；省政府办公厅（本级）没有省对下转移支付预算，故《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》无数据；省政府办公厅（本级）没有上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表》无数据。
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