云南省人民政府驻上海办事处2023年预算公开目录
第一部分 云南省人民政府驻上海办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府驻上海办事处2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民政府驻上海办事处2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人民政府办公厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2019〕39号）文件精神，云南省人民政府驻上海办事处主要履行以下职责：
1.联系上海市及长三角地区各有关部门，负责云南省在沪开展重要政务活动和沪滇对口协作的联络服务。
2.为省领导和省直有关部门在沪公务活动提供服务保障。
3.负责招商引资、经济协作、宣传云南、信息报送等工作。
（二）机构设置情况
我部门内设办公室、经济协作处、信息调研处、接待处四个处室，核定编制25名。其中，主任1名，副主任2名，正副处级领导10名（含机关党委专职副书记）。
所属单位1个，为自收自支的云南省人民政府驻上海办事处招待所。
（三）重点工作概述
1.突出特色抓实沪滇协作。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和省委十一届三次全会、省“两会”精神以及沪滇对口协作联席会议精神，按照省委、省政府对上海办事处的工作要求，充分发挥办事处在沪滇协作中的协调服务职能，推动沪滇两地优势互补、经济合作、劳务协作等“双服务”工作向纵深发展。
2.聚焦发展服务招商引资。围绕全省加快高质量跨越式发展，壮大资源经济、口岸经济、园区经济的目标任务，抓住承接产业梯次转移机遇，依托沪苏浙闽的云南商会组织、云南州市驻沪（长三角）联络处（招商局），推动形成资源共用、信息共享、平台共建、工作互促的“一体化”招商大格局，为省级部门、各州市县区到长三角招商引资搭桥牵线，促进“沪企入滇”落实落地。
3.巩固拓展“云品入长三角”。持续巩固近年来上海对口帮扶云南搭建起的“云品入沪”平台和渠道，按照“上海企业+云南资源”、“上海研发+云南制造”、“上海市场+云南产品”、“上海总部+云南基地”等协作模式，实现云南优势资源特色产品与长三角大市场的有机衔接融合，促进云南初级农产品向精深加工转变，提升云南农产品附加值和品牌竞争力。加强政企合作，依托沪苏浙闽等地的云南商会，不断把“云品入沪”范围延伸拓展到长三角及周边省份。同时，协助有关部门抓好劳务协作，大力培育云南劳务品牌。
4.围绕中心增强信息资政能力。深刻领会习近平总书记对云南发展的“三个定位”，准确把握国务院《关于支持云南加快建设我国面向南亚东南亚辐射中心的意见》和省委全会提出的“五个聚焦、五个着力”等重点工作任务及“3815”战略发展目标，发挥身处改革开放前沿、经济发展主战场的地域优势，用好沪滇对口协作有利条件，有针对性开展深度调研和典型案例剖析，向省委、省政府报送可借鉴可复制可推广的典型做法和先进经验。
5.优化提升政务服务保障。持续深化作风革命效能革命，以自我革命精神转作风提效能优服务，以“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识和“五个非常”的责任意识，全面落实“三法三化”、“三个马上”要求，不断提升政务服务水平和工作质效。用心用情高质量服务保障好进博会、党政代表团互访和省级领导、省级部门、州市县在上海及长三角地区开展的公务活动。完善办事处内务管理“六簿七册”台账制度，加大规章制度执行情况的日常监督检查和综合运用。全面完成招待所改革任务，把办事处打造成云南滇菜产业化发展推广示范基地。
6.抓实党建和党风廉政建设。坚持不懈推进全面从严治党，扎实推进模范机关建设，接续推进“双服务”突出贡献单位、文明单位创建。严管与厚爱相结合，积极推动形成用感情留人、待遇留人、事业留人的干事创业良好环境。持续深化“清廉机关”建设，筑牢拒腐防变的思想堤坝，以上率下、齐心协力，促进形成清清爽爽的同志关系、规规矩矩的上下级关系、亲清统一的新型政商关系，营造风清气正的政治生态。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：行政编制25人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员27人，其中：离休1人，退休26人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入13,316,721.72元，其中：一般公共预算13,316,721.72元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加2,353,621.72元，增长21.47%，主要原因是2022年新调整变动在职人员3人，同时住房公积金、养老保险、医疗保险基数提高，相应增加工资福利支出及公用经费。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入13,316,721.72元，其中：本年收入13,316,721.72元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13,316,721.72元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2353621.72元，增长21.47%，主要原因是2022年新调整变动在职人员3人，同时住房公积金、养老保险、医疗保险基数提高，相应增加工资福利支出及公用经费。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出13,316,721.72元。财政拨款安排支出13,316,721.72元，其中：基本支出10,161,121.72元，与上年对比增加2,363,621.72元，增长30.31%，主要原因是2022年新调整变动在职人员3人，同时住房公积金、养老保险、医疗保险基数提高，相应增加工资福利支出及公用经费。项目支出3,155,600.00元，与上年对比减少10000.00元，降低0.32%，主要原因分析是国有资产有偿使用收入成本性补助经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行7,611,339.23元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃修费、因公出国（境）费用等）支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,110,000.00元，主要用于公务活动及业务保障经费、国有资产有偿使用收入成本性补助经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休18,360.00元，主要用于离休人员离休费及离退休人员工作经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出779,968.16元，主要用于职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出299,868.00元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗530,339.63元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助346,293.70元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,553.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金600,000.00元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我办无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我办无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我办无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1,460,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算1,460,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计868,961.45元，较上年减少21,638.55元，下降2.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为45,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为580,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降3.33%，国内公务接待批次为120次，共计接待1000人次。
减少原因是按照“三公”经费只减不增的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，严格压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费为243,361.45元，较上年减少1,638.55元，下降0.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费243,361.45元，较上年减少1,638.55元，下降0.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
减少原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格压减公务用车运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
“公务活动及业务保障经费”项目以紧紧围绕省委、省政府的中心工作，不断加强公务服务保障中的规范性建设，推动形成多层次、全方位、全天候服务云南的新格局，做好服务保障等工作为绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了服务保障来宾、展出面积、组织展会数量、大型互访交流活动数量、参展企业数量、考察人数、公务服务保障对象及参展企业满意度7项指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排2,077,266.30元，主要用于列支办公费48,530.90元、印刷费13,933.90元、水费25,561.55元、电费25,414.63元、邮电费70,259.68元、差旅费158,775.95元、维修（护）费25,599.88元、培训费5,365.05元、工会经费85,759.20元、福利费85,759.20元、公务用车运行维护费243,361.45元、其他交通费用387,780.00元、其他商品和服务支出882,416.88元、物业管理费18,748.00元。2022年机关运行经费安排1,136,800.00元，主要用于列支办公费27,400.00元、印刷费13,800.00元、水费25,300.00元、电费25,200.00元、邮电费19,000.00元、差旅费242,400.00元、维修（护）费15,000.00元、培训费8,000.00元、工会经费71,600.00元、福利费71,600.00元、公务用车运行维护费245,000.00元、其他交通费用343,200.00元、其他商品和服务支出31,800.00元。2023年机关运行经费与上年对比增加940,466.30元，增长82.73%，主要原因是增加物业管理费支出；在职实有人数较2022年有所增加，抬高了人员日常公用经费支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省人民政府驻上海办事处部门资产总额9,400,099.45元，其中，流动资产4,303,050.40元，固定资产5,097,049.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少23,000.55元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。
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