云南省人民政府办公厅2024年预算公开目录
第一部分 云南省人民政府办公厅2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府办公厅2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民政府办公厅2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人民政府办公厅（以下简称省政府办公厅）是省人民政府运转中枢和综合协调部门，是处理省人民政府日常工作的机构。基本职能及主要工作包括：
1.承办中央领导指示、党中央和国务院文件在我省政府系统贯彻落实的行文工作，省人民政府向国务院请示、报告的拟稿和审核工作，以及党中央、国务院和中央国家机关转由省人民政府办理的事项。
2.负责省人民政府会议的筹备和有关服务保障工作，协助省人民政府领导组织实施会议决定的事项。
3.协助组织起草和审核以省人民政府、省政府办公厅名义印发的公文。
4.研究各州、市人民政府和省直各部门、各单位请示省人民政府的事项，提出办理意见，报省人民政府领导审批。
5.根据省人民政府领导指示，对省直各部门、各单位间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报省人民政府领导决定。
6.督促检查各州、市人民政府和省直各部门、各单位对省人民政府决定事项及省人民政府领导指示批示的贯彻落实情况，及时向省人民政府领导报告。
7.协助省人民政府领导做好需由省人民政府组织处理的突发事件应急处置工作。
8.根据省人民政府领导指示批示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
9.督促检查、协调指导全省政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，承办交由省人民政府和省政府办公厅办理的人大代表建议、政协提案和省人大常委会审议意见、省政协建议案。
10.指导督促、协调推进全省政务信息、政务公开等工作。
11.认真贯彻落实国家和我省推进政府职能转变的有关要求。全面落实《云南省优化营商环境条例》。协调推进我省政府职能转变工作，指导、推动全省行政审批制度改革、落实政府综合监管责任以及政务服务标准化规范化便利化等工作。
12.对省人民政府规范性文件、重大行政决策事项进行合法性审核，对各州、市人民政府和省直各部门报送省人民政府备案的行政规范性文件进行备案监督，为省人民政府提供法律顾问法律咨政服务。
13.协助处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给省人民政府、省政府办公厅及领导的来信来电和来访接待。
14.负责省人民政府值班值守工作，及时向国务院和省人民政府领导报告重要紧急情况（含突发事件信息），并传达和督促落实省人民政府领导指示批示。
15.负责省人民政府参事和省政府驻北京、上海办事处有关工作，管理省政府发展研究中心、省地方志编纂委员会办公室。
16.承办省人民政府和省人民政府领导交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置31个内设机构，包括：省长办公室、秘书一处、秘书二处、秘书三处、秘书四处、秘书五处、秘书六处、秘书七处、秘书八处、秘书九处、综合处、省政府总值班室、议案处、参事处、办文处、信息处、政府信息与政务公开处、督查一处、督查二处、督查三处、保卫处、机关党委（人事处）、审计处、离退休人员办公室、行政处、电子政务规划与管理处、营商环境处、行政审批制度改革处、效能监督处、法规处、法律顾问处。
所属单位8个，分别是：
1.云南省人民政府办公厅本级
2.云南省人民政府公报室
3.云南省人民政府机关老干部活动室
4.云南省人民政府办公厅机关工会活动室
5.云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心
6.云南省政务服务中心
7.云南省地方志编纂委员会办公室
8.云南年鉴社
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，忠实践行“五个坚持”、深入贯彻“七个必须”要求，按照省委十一届五次全会部署安排，聚焦省委、省政府中心工作，持之以恒落实“五个表率”和“五个非常”、“四个机关”、“三个认真”等工作要求，以新气象新作为推动发展取得新成效。
一是坚定不移加强政治建设。坚持以党的政治建设为统领，把绝对忠诚的政治要求落实到工作全过程各方面，持续做好学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的深化、内化、转化工作，巩固主题教育成果，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，在坚决贯彻落实党中央各项决策部署上作表率，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最鲜明的政治底色融入精神血脉，坚决做到“习近平总书记有号令、党中央国务院有部署、省委省政府有要求，省政府办公厅立即见行动”。
二是坚定不移服务高质量发展。聚焦高质量发展首要任务，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定“3815”战略发展目标，围绕发展壮大“三大经济”和着力推进市场化、产业化、法治化、生态化、数字化进程，聚焦边境安宁、社会安定、生态安全、经济安稳、人民安康“五安”工作，紧盯政府工作报告明确的主要指标、主要任务，全力服务省委、省政府抓好产业强省、投资消费、城乡融合、对外开放、生态环保、风险防范、民生改善等重点工作，努力做到参谋有方、辅政有为、统筹有效、协调有力，全力促进各项目标任务圆满完成，以高水平“三服务”推动云南高质量跨越式发展。
三是坚定不移促进提质增效。落实“快、稳、严、准、细、实”要求，持续深化作风革命、效能革命，引导全厅干部职工树牢“自己就是最后一道关口”的理念，坚持目标导向、问题导向、结果导向，强化底线思维、系统思维、法治思维，周密细致做好服务，精益求精起草文稿，及时有效报送信息，着力强化值班值守，高质量办好建议提案，不断加强督帮一体、督服联动，全面提升政务服务水平，切实做到补短板、堵漏洞、强弱项、优机制、激活力，确保各项工作契合党中央精神、适应时代要求，为省政府科学决策和依法行政提供坚强保障和有力支撑。
四是坚定不移加强干部队伍建设。坚持把培养好干部、锻造好队伍作为推动事业发展的关键性、根本性举措，兼顾当前长远、通盘谋划布局，严把德才标准、严格选人用人，多种渠道选优配强工作力量，持续优化干部队伍结构。严格落实“三个区分开来”，一分为二、公平公正评价干部，既严抓严管、体现组织力度，又撑腰鼓劲、体现组织温度，切实激发和保护广大党员干部干事创业的积极性，努力培养打造政治过硬、具备领导现代化建设能力、堪当时代重任的高素质干部队伍。
五是坚定不移推进全面从严治党。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，全面扛牢党建和党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，把纠治形式主义、官僚主义摆在更加突出位置，以一刻不停、一严到底的决心和意志，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。深入开展“清廉云南”建设行动，抓好政德教育、纪律教育、家风教育，教育引导广大党员干部筑牢拒腐防变的思想堤坝，建设风清气正的政治生态，营造团结干事的浓厚氛围，在实干担当、无私奉献、廉洁自律上作示范、立标杆，建设省委省政府放心、人民群众满意的模范机关。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个，参公单位3个，事业单位4个，其中：一级预算单位1个，为云南省人民政府办公厅本级；二级预算单位6个，分别为云南省人民政府公报室、云南省人民政府机关老干部活动室、云南省人民政府办公厅机关工会活动室、云南省人民政府办公厅办公自动化技术中心、云南省政务服务中心、云南省地方志编纂委员会办公室（以下简称省地方志办）；三级预算单位1个，为云南年鉴社。省地方志办为独立核算的二级预算单位，其余二级预算单位的收支均并入云南省人民政府办公厅本级核算，云南年鉴社的收支并入省地方志办核算。
截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制394人，其中：行政编制272人,工勤人员编制10人，事业编制112人。在职实有358人，其中：财政全额保障358人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员270人，其中：离休13人，退休257人。
车辆编制69辆，实有车辆69辆。云南省人民政府办公厅公务用车由省机关事务管理局负责管理和维修保养，从2020年开始，公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入198,254,342.94元，其中：一般公共预算198,254,342.94元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
2024年部门财务总收入与上年对比减少22,501,557.84元，下降10.19%。主要原因：一是2024年职业年金记实经费由省社保局统一申报管理；二是2023年部分项目已完成，2024年不再安排相关项目经费预算；三是2023年预算执行进度较上年有所提高，结转资金相应减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入198,254,342.94元，其中:本年收入193,374,752.94元，上年结转收入4,879,590.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款193,374,752.94元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2024年部门财政拨款收入与上年对比减少22,501,557.84元，下降10.19%，其中：本年收入与上年对比减少9,644,240.53元，下降4.75%；上年结转收入与上年对比减少12,857,317.31元，下降72.49%。主要原因：一是2024年职业年金记实经费由省社保局统一申报管理；二是2023年部分项目已完成，2024年不再安排相关项目经费预算；三是2023年预算执行进度较上年有所提高，结转资金相应减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出198,254,342.94元。财政拨款安排支出198,254,342.94元，其中：基本支出106,309,552.94元，与上年对比减少3,923,028.20元，下降3.56%，主要原因：一是2024年职业年金记实经费由省社保局统一申报管理；二是根据省财政厅有关要求，2023年将部门预算机动经费纳入基本支出，2024年将部门预算机动经费纳入项目支出；项目支出91,944,790.00元，与上年对比减少18,578,529.64元，下降16.81%，主要原因：一是2023年部分项目已完成，2024年不再安排相关项目经费预算；二是2023年项目经费预算执行进度较上年有所提高，结转资金相应减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行68,699,935.22元，主要用于行政人员经费和日常办公运行经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行4,850,958.20元，主要用于事业人员经费和日常办公运行经费。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出91,944,790.00元，主要用于省政府办公厅项目经费支出。
科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构5,498,217.70元，主要用于省地方志办工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休172,530.00元，主要用于行政离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3,240.00元，主要用于事业离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出8,545,708.00元，主要用于基本养老保险缴费。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出163,029.21元，主要用于工伤和失业保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7,044,550.03元，主要用于行政单位职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗409,802.86元，主要用于事业单位职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3,631,131.00元，主要用于公务员医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出239,460.00元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7,050,990.72元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，采购预算总额20,759,954.00元，其中：政府采购货物预算699,500.00元、政府采购服务预算20,060,454.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民政府办公厅2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,676,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民政府办公厅2024年因公出国（境）费预算为1,045,200.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，参加其他部门组织的因公出国（境）团组10人次。
主要原因：云南省人民政府办公厅认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，严格控制因公出国(境)费。
（二）公务接待费
云南省人民政府办公厅2024年公务接待费预算为631,700.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为70次，共计接待700人次。
主要原因：云南省人民政府办公厅认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和省委实施办法，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格控制公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民政府办公厅2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为69辆。
主要原因：云南省人民政府办公厅公务用车由省机关事务管理局负责管理和维修保养，从2020年开始，公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）重点项目
政府信息公开工作专项经费。
（二）项目年度目标
1.制定政务公开年度工作计划安排或工作要点。
2.指导监督、协调推进全省政务公开工作。
3.做好省政府门户网站、省政府微信微博，12345政务服务便民热线等政务公开平台建设。
4.推进全省政府网站、政府系统政务新媒体和政务服务便民热线等政务公开平台建设。
5.编制省政府信息公开指南、目录和政务公开工作年度报告，完成各类公开信息的统计上报工作。
6.做好以省政府、省政府办公厅名义印发的有关政策文件公开工作，并开展图表、动漫、视频、问答、访谈、新闻发布会等多元化解读。
7.组织开展政务公开工作考评、政府网站第三方绩效评估以及政务公开培训等工作，促进全省政务公开工作落实。
8.研究制定政务公开各项工作机制和制度规范，推进全省政务公开工作规范化、标准化建设。
9.完成上级政务公开部门和领导交办的与政务公开有关的工作。
（三）项目绩效目标设置情况
根据部门职责及年度政务公开工作要点，政府信息与政务公开处设置一级绩效目标14个，其中：产出指标9个，分别对省政府门户网站及微信微博平台信息推送数、推文差错率，12345政务服务便民热线省平台话务座席数、话务接通率、有关诉求及时转办率，全省政府网站、政府系统政务新媒体监测覆盖率，政府网站和政府系统政务新媒体合格率等提出绩效要求；效益指标4个，分别对12345政务服务便民热线省平台企业和群众诉求、政府网站留言办结率，政务公开工作存在问题整改落实率等提出绩效要求；满意度指标1个，对12345政务服务便民热线省平台话务受理企业和群众诉求满意度提出绩效要求。
（四）项目预期绩效
1.全省政府网站、政府系统政务新媒体监测。依据国务院办公厅有关要求和检查指标、监管工作年度考核指标等，对全省政府网站、政府系统政务新媒体开展常态化监测，每季度对不合格网站、政务新媒体进行通报并指导有关管理单位及时整改，确保国务院办公厅组织的抽查考核中政府网站、政府系统政务新媒体合格率达到98%。
2.省政府门户网站、省政府微信微博推文。及时公开以省政府、省政府办公厅名义印发的有关政策文件，开展图表、动漫、视频、问答、访谈等多元化解读。加强对推文的审核把关，严格落实“三审三校”要求，开展日常巡查，及时发现整改推文错漏问题，确保推文差错率小于0.01%。
3.政务公开工作情况。贯彻落实国务院办公厅、省政府办公厅年度政务公开工作要点，推进全省政务公开工作落实，依据全省综合绩效考评要求和考评指标体系，完成政务公开职能职责指标任务达98%。
4.12345政务服务便民热线工作。加强12345政务服务便民热线省平台建设管理，推进办理系统、知识库建设，积极研究开发智能化应用，强化企业和群众诉求办理工作，省平台企业和群众诉求答复率达98%。
5.社会群众对政务公开工作的满意度。按照国务院办公厅第三方评估、省政府办公厅政府网站第三方绩效评估以及省政府办公厅年度政务公开工作考评指出的问题，指导各州、市政府和省级政府部门进行整改落实达95%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算：指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
4.“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费用及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民政府办公厅2024年机关运行经费安排17,635,244.52元，与上年对比减少2,276,134.19元，下降11.43%。主要原因：根据省财政厅有关要求，2023年将部门预算机动经费纳入基本支出的公用经费，2024年将部门预算机动经费纳入项目支出。
机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、维修（护）费、培训费及其他一般公用经费等支出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省人民政府办公厅资产总额193,596,905.76元，其中：流动资产8,633,863.11元，固定资产123,910,102.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,560,151.62元，无形资产45,289,207.29元，其他资产1,203,581.20元。与上年相比，本年资产总额增加4,977,502.56元，其中固定资产增加25,979,300.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值662,384.75元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）2024年部门预算表情况
云南省人民政府办公厅无政府性基金预算支出、无省对下转移支付预算、无上级补助项目支出预算，故《政府性基金预算支出预算表》、《省对下转移支付预算表》、《省对下转移支付绩效目标表》、《上级补助项目支出预算表》无数据。
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