云南省人民政府驻上海办事处2024年预算公开目录
第一部分 云南省人民政府驻上海办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府驻上海办事处2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民政府驻上海办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省人民政府办公厅所属事业单位机构编制方案>的通知》（云编办〔2019〕39号）文件精神，云南省人民政府驻上海办事处主要履行以下职责：
1.联系上海市及长三角地区各有关部门，负责云南省在沪开展重要政务活动和沪滇对口协作的联络服务。
2.为省领导和省直有关部门在沪公务活动提供服务保障。
3.负责招商引资、经济协作、宣传云南、信息报送等工作。
（二）机构设置情况
我部门内设办公室、经济协作处、信息调研处、公务服务保障处四个处室，核定编制25名。其中，主任1名，副主任2名，正副处级领导10名（含机关党委专职副书记）。
所属单位1个，为自收自支的云南省人民政府驻上海办事处招待所。
（三）重点工作概述
1.切实推进沪滇协作，打造东西部协作典范。加强与省农业农村厅、乡村振兴局和上海市合作交流办沟通联系，配合落实2024年沪滇对口帮扶资金和项目，助力脱贫攻坚成果巩固和乡村振兴。找准沪滇产业契合点，有序有效承接产业转移，积极引导长三角企业到云南沿边产业园区投资发展，积极支持沪滇临港昆明科技城重点项目落地。坚持市场导向，争取上海消费帮扶平台支持，助力更多优质云南高原特色农产品进入上海大市场，带动农业增产、农户持续增收。
2.切实推进“三大经济”，助力经济转型升级。按照以资源换产业、以资源换市场、以资源换技术的要求，找准云南所需和长三角所能，围绕产业链走访重点链主企业，协助配合省级有关部门和州市开展靶向招商、精准招商，持续深入开展“沪企入滇·园区行”、“沪企入滇·口岸行”、“长三角地区云南籍企业回乡发展行”等活动，全年打造2—3个有影响力的标志性项目。做优做强“云品入沪”，巩固云品入浙良好局面，加快推进云品入苏进皖拓展工作。擦亮“云品入沪·沪户开心”活动品牌，积极配合打造“七彩云南”系列劳务品牌，提升“彩云美食·沪上品味”滇菜入沪推介活动，促进滇菜餐饮企业在长三角地区实现量、质双升。做大做强商协会组织，高质量办好第二届长三角云商发展大会，提高长三角地区市级云南商会组织建设质量。
3.切实推进信息资政，发挥参谋助手作用。围绕省委、省政府重点工作要求，精准高效做好日常信息报送，努力提高全年信息采用率。聚焦资源换产业、园区聚产业、口岸推动大循环双循环等重大部署，收集、整理、提炼有价值的信息供省委、省政府决策参考。开展“走进上海·资政云南”活动，及时了解上海深化高水平改革开放推动高质量发展的经验做法，全年完成不少于12篇高质量的调研信息。建好、管好、用好门户网站、微信公众号，及时发布招商引资政策、沪滇协作成效、商协会重大活动等信息，做好宣传推介工作。
4.切实推进公务服务保障，提升工作质效。树立全局观念，转变服务意识，高水平保障好省领导、省级部门和各州市在上海开展的公务活动，高质量完成党政代表团在沪考察学习、云南代表团参加中国国际进口博览会等重大活动任务，推动公务服务保障工作始终向中心聚焦、为大局助力。联合州市驻沪机构进一步整合资源，搭建工作平台，发挥整体效能，提升公务服务保障质量。
5.切实推进过硬队伍建设，提升整体战斗力。深化“凝心铸魂”工程，实施“五学五课”专项行动。深化“强基固本”工程，实施“一党小组一品牌”专项行动。深化“创先争优”工程，实施模范处室创建专项行动。深化“正风肃纪”工程，实施“清廉云南”“清廉机关”专项行动。深化联学联建联创，实施联学联建联创一季一活动。深化党建和党风廉政建设责任制落实，实施党务干部能力提升专项行动。
6.切实推进机关建设，提升“三办”质量。进一步规范办文、办会、办事工作机制，做到办文精准、办会精细、办事精心。严格执行财务预算管理，加强国有资产管理，组织开展清产核资，规范抓好政府采购项目，完成机要室建设、办公区修缮等项目，推进后勤服务社会化改革。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制25人，其中：行政编制25人,工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有26人(1人在省人大外事侨务委员会任职，不占编制)，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员26人，其中：离休1人，退休25人。
车辆编制11辆，实有车辆10辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入17,613,490.53元，其中：一般公共预算17,613,490.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加4,296,768.71元，主要原因是2024年新增加项目经费。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入17,613,490.53元，其中:本年收入17,199,810.53元，上年结转收入413,680.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,199,810.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加4,296,768.71元，主要原因是2024年新增加项目经费。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出17,613,490.53元。财政拨款安排支出17,613,490.53元，其中：基本支出9,754,210.53元，与上年对比减少406,911.19元，主要原因是2024年机动经费减少；项目支出7,859,280.00元，与上年对比增加4,703,680.00元，主要原因是2024年新增加项目经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行8,260,883.64元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出（含办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、燃料费、因公出国（境）费用等）支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出6,831,080.00元，主要用于公务活动及业务保障经费、国有资产有偿使用收入成本性补助经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16,560.00元，主要用于离休人员离休费及离退休人员工作经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出831,569.60元，主要用于职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出8,639.50元，主要用于职工职业年金缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医673,709.48元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助388,666.68元，主要用于职工医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出20,280.00元，主要用于职工工伤保险缴费支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金582,101.63元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算总额2,100,000.00元，其中：政府采购货物预算800,000.00元、政府采购服务预算1,300,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民政府驻上海办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计850,644.27元，较上年减少18,317.18元，下降2.11%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民政府驻上海办事处2024年因公出国（境）费预算为45,600.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
较上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省人民政府驻上海办事处2024年公务接待费预算为562,600.00元，较上年减少17,400.00元，下降3.00%，国内公务接待批次为140次，共计接待2713人次。
减少原因是按照“三公”经费只减不增的要求，牢固树立过“紧日子”的思想，严格压减公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民政府驻上海办事处2024年公务用车购置及运行维护费为242,444.27元，较上年减少917.18元，下降0.38%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费242,444.27元，较上年减少917.18元，下降0.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。
减少原因是按照“三公”经费只减不增的要求，厉行节约，严格压减公务用车运行费。
八、重点项目预算绩效目标情况
“公务活动及业务保障经费”项目以紧紧围绕省委、省政府中心工作，不断加强公务服务保障中的规范性建设，以高质量做好服务保障工作为绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了展出面积、组织展会数量、大型互访交流活动数量、参展企业数量、考察人数、公务服务保障对象及参展企业满意度6项指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。“三公”经费：省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民政府驻上海办事处2024年机关运行经费安排1,802,734.34元，主要用于列支办公费28,530.90元、印刷费3,933.90元、水费31,326.25元、电费79,219.39元、邮电费20,259.68元、差旅费158,775.98元、维修（护）费52,599.88元、培训费4,560.29元、工会经费111,557.32元、福利费111,557.32元、公务用车运行维护费242,444.27元、其他交通费用429,870.00元、其他商品和服务支出493,116.88元、物业管理费34,982.28元。2023年机关运行经费安排2,077,266.27元，主要用于列支办公费48,530.90元、印刷费13,933.90元、水费25,561.55元、电费 25,414.63元、邮电费70,259.68元、差旅费158,775.98元、维修（护）费25,599.88元、培训费5,365.05元、工会经费85,759.20元、福利费85,759.20元、公务用车运行维护费243,361.45元、其他交通费用387,780.00元、其他商品和服务支出882,416.88元、物业管理费18,748.00元。与上年对比减少274,531.93元，主要原因是其他商品和服务支出减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省人民政府驻上海办事处资产总16,855,007.96元，其中，流动资产2,258,150.21元，固定资产14,596,857.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,703,440.01元，其中固定资产增加107,291.95元。处置房屋建筑物251.67平方米，价值17,206,552.94元(该房是上海市黄浦区政府旧城区改建征收房，房屋性质为公房，无房地产权证，房屋价值为2021年评估价值)；处置车辆1辆，账面原值508,969.67元；报废报损资产16项，账面原值79,299.00元；实现资产处置收入1,837,372.54元；资产使用收入1,105,000.00元，其中出租资产2098平方米，资产出租收入1,105,000.00元。
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