云南省人民政府驻北京办事处2024年预算公开目录
第一部分 云南省人民政府驻北京办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府驻北京办事处2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、中央转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民政府驻北京办事处2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是围绕省委、省政府中心工作，为云南经济社会发展服务。二是加强与中央部委和京津冀有关部门的联系，负责我省在京开展的重要政务活动的联络服务工作。三是做好省领导和省直有关部门在京期间的公务服务保障工作，积极为我省的基层组织、社会组织和群众在京活动提供相关服务。四是抓好信息服务工作，及时收集提供高质量、多方位、深层次的信息供政务决策参考。五是发挥宣传云南的窗口作用，积极开展招商引资引智和经济技术协作工作。六是加强云南驻京机构党委的建设，积极协助流入地党组织做好我省在京流动党员的教育管理工作。七是做好我省来京上访人员的劝返工作，配合省内有关部门和北京市做好维护首都社会稳定工作。八是负责对各州、市派驻北京联络处的指导，加强与我省在京企业、云南籍优秀人才的联系和服务。九是完成省委、省政府交办的其他任务，承办中央和国家机关有关部门交办事项，以及省直各部门和各州、市党委、政府委托办理的工作。
（二）机构设置情况
云南省人民政府驻北京办事处共设置5个内设机构，包括：办公室、公务服务保障处、信息处、经联处、驻京机构党委办公室等5个职能处室。
所属单位1个，为自收自支的云南省人民政府驻北京办事处招待所。
（三）重点工作概述
2024年，云南省人民政府驻北京办事处将按照省委、省政府的部署要求，全面学习贯彻习近平总书记关于办公厅工作重要讲话和指示批示精神，认真贯彻落实全省党委和政府秘书长会议精神，进一步巩固和拓展主题教育成果，紧紧锚定“3815”战略发展目标，围绕服务云南发展、维护首都和谐、展现云南形象、联系家乡群众、建设党员之家五项任务，按照新时代驻京工作“一个统领，二个保障，三个提升，四个转变，五型机关”总体思路抓好各项任务落实。
1.坚持党建引领，继续深化政治机关建设。一是牢记政治机关定位，始终把党的政治建设作为首要任务，从建设政治机关的高度持续深化作风革命效能革命，争做忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的先锋队伍，站稳服务保障省委、省政府决策部署第一方阵。二是持续推进创新党组织设置模式、创新信息化管理平台、创新流动党员管理形式、创新党建工作模式“四个创新”。三是深入开展维护核心、思想聚心、班子强心、制度在心、纯洁初心、维稳细心、队伍向心、帮扶联心、群团暖心“九心建设”，切实加强对驻京机构党组织和党员的集中统一管理，着力打造一支“雁一样的团队、鹰一样的个体”忠诚干净担当党员干部队伍。
2.切实转变职能，扎实规范做好两个保障。一是严格制度规范，做好公务服务保障。严格执行中央八项规定精神，建立健全制度，规范管理流程，按照“简化不失礼、热情不超标、满意不违规”三条要求，严格审批程序，推动公务服务保障进一步规范化、精细化。针对公务用车严重老化等风险点，加强与相关部门沟通协调，逐年逐步解决问题。二是注重统筹兼顾，做好后勤服务保障。严格落实制度规定，强化督促检査和跟踪问效，确保各项工作落细落实。切实增强保密意识，确保机要通讯、公务服务保障等工作不出现泄密问题。强化固定资产管理，摸清底数、动态管理，确保固定资产保值增值，提升资产使用效益。
3.坚持创新发展，着力加快三个能力提升。一是继续提升服务云南经济建设的能力。做好服务发展的大事，进一步打造招商引资平台，为经济协作多做贡献。充分发挥驻京工作优势，重点抓好服务云南发展环渤海商会企业联盟组建、在京云南籍学子专场招聘会筹办等工作落实。探索建立多部门联合宣传发力机制，充分展示七彩云南新形象，拓展宣传渠道，重点开展好七彩云南进高校、进部委和在京机构等活动。聚力做好“农民增收”的实事，用心用力抓好乡村振兴点帮扶工作。二是大力提升信息咨政辅政的能力。加强横向纵向、上下左右的联系对接。及时了解国家政策导向和经济发达地区的新的经济发展走向。强化与大型央企和中央国家部委的沟通联系，加强对国家政策的研究分析。继续完善在京云南籍、曾在云南工作以及关心云南发展专家咨询团队建言献策机制，充分发挥其信息智库前哨作用、不断提升建言献策水平。三是明显提升电子政务保障的能力。做好党政专用视频会议室建设维护工作，切实保障省委省政府重点工作、紧急任务及时部署安排。积极开辟机要文件传输新渠道，争取国家有关部门支持，为进一步高质量做好机要通信保障工作争取更大主动。
4.转作风提质效，继续抓好干部队伍建设和党风廉政建设。一是严管与厚爱相结合，继续提升干部队伍建设质量。树牢重实绩、重实干的鲜明导向，抓好领导干部“关键少数”和年轻干部“大头”，不断提高干部职工政治把关能力、服务决策能力、狠抓落实能力、防范化解风险能力，打造忠诚干净担当的高素质驻京干部队伍。探索研究推进驻外干部交流机制工作，建立驻外干部多渠道交流锻炼平台。继续强化职工人身政治安全和职工廉政建设工作，把最严要求和最暖关怀落到实处，营造团结和谐向上的干事创业氛围。二是继续加强党风廉政建设力度。深入学习贯彻新修订的《中国共产党纪律处分条例》，紧密结合即将在全党开展的集中性纪律教育，坚定不移推进全面从严治党，层层压紧压实管党治党责任，切实加强“清廉机关”建设。
二、预算单位基本情况
云南省人民政府驻北京办事处编制2024年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制65人，其中：行政编制35人，工勤人员编制0人，事业编制30人。在职实有37人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障4人。
离退休人员45人，其中：离休1人，退休44人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆，较上年度减少1辆。主要原因是按照省公车办有关文件调拨1辆公务用车。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入26,723,701.28元，其中：一般公共预算收入26,723,701.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比增加3,429,954.50元，增长14.72%，主要原因：一是因合同质保金需跨年支付等原因结转上年度资金；二是省财政通过机关运转保障项目资金方式，下达公用经费定额标准不足部分资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入26,723,701.28元，其中：本年收入26,068,150.61元，上年结转收入655,550.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,068,150.61元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加3,429,954.50元，增长14.72%，主要原因：一是因合同质保金需跨年支付等原因产生上年度结转资金；二是省财政通过机关运转保障项目资金方式，下达公用经费定额标准不足部分资金。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出26,723,701.28元。财政拨款安排支出26,723,701.28元，其中：基本支出12,978,150.61元，与上年对比增加684,403.83元，增长5.57%，主要原因是在职公务员增加；项目支出13,745,550.67元，与上年对比增加2,745,550.67元，增长24.96%，主要原因：一是因合同质保金需跨年支付等原因产生上年度结转资金；二是省财政通过机关运转保障项目资金方式，下达公用经费定额标准不足部分资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行10,228,322.11元，主要用于工资福利支出，以及办公费、水电费、邮电费、物业费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出13,245,550.67元，主要用于部门预算机动金、驻京机构党委组织建设、驻京办机关公务活动及业务工作项目、以及项目管理的其他运转类支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休17,190.00元，主要用于离退休人员工作经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,076,349.28元，主要用于缴纳职工养老保险缴费支出。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,104.53元，主要用于工伤保险等支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗838,935.76元，主要用于基本医疗保险缴费支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助475,981.21元，主要用于公务员医疗补助支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23,400.00元，主要用于大病医疗保险等其他医疗支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金806,867.72元，主要用于缴纳职工住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额3,500,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3,500,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民政府驻北京办事处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,124,000.00元，较上年减少440.00元，下降0.02%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民政府驻北京办事处2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
云南省人民政府驻北京办事处2024年公务接待费预算为1,274,000.00元，与上年对比减少440.00元，下降0.03%，国内公务接待批次为1,000次，共计接待3,000人次。
公务接待费较上年减少的原因是进一步加大厉行节约力度，压缩“三公经费”支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民政府驻北京办事处2024年公务用车购置及运行维护费为850,000.00元，与上年对比无变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费850,000.00元，与上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆，与上年对比减少1辆，主要原因是按照省公车办有关文件调拨1辆公务用车。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）驻京机构党委组织建设经费预算绩效目标情况
从强化政治建设、落实党风廉政建设责任制、加强基层党组织管理等工作重点任务出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了组织理论学习中心组学习次数、参加党建专题培训人次、发展党员数量、考核为优秀的党支部个数、党支部组织生活规范化电子化程度、驻京机构党委年度工作考核结果等指标。
（二）行政运行及业务活动保障经费预算绩效目标情况
从紧紧围绕省委、省政府中心工作，主动融入和服务全省经济社会发展的项目总体绩效目标出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了公务服务保障任务完成率、机要通信服务保障差错率、《工作专报》报送期数、邀请企业赴云南对接考察云南招商引资工作数量、云南产品产销对接商家数量等指标。
（三）其他运转类预算绩效目标情况
从强化后勤保障、资产管理等项目总体绩效目标出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了组织业务培训次数、车辆运行良好率、非税收入征缴率、网络运行良好率、消防卫生维护情况等指标。
（四）部门预算机动金预算绩效目标情况
从预计年度执行中新增项目总体绩效目标出发，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了新增工作任务完成率、任务完成验收情况等指标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
机关运行经费：用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
参公管理事业单位：除工勤人员以外的工作人员参照《中华人民共和国公务员法》管理的，法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省人民政府驻北京办事处2024年机关运行经费安排2,152,264.16元，其中，办公费37,660.79元、印刷费5,192.75元、水费7,341.25元、电费7,147.31元、邮电费36,742.77元、物业管理费41,800.86元、取暖费60,000元、差旅费259,584.29元、维修（护）费3,431.84元、培训费11,041.87元、工会经费144,397.58元、福利费144,397.58元、公务用车运行维护费711,790.19元、其他交通费用552,690.00元、其他商品和服务支出129,045.08元。
机关运行经费与上年对比减少687,557.76元，下降24.21%，主要原因是按照省财政预算批复口径，上年度部门预算机动金为基本支出机关运行经费，2024年度调整为项目经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省人民政府驻北京办事处资产总额140,606,013.71元，其中，流动资产32,347,015.56元，固定资产107,793,998.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产465,000.00元，其他资产0.00元。与上年对比，本年资产总额增加1,009,217.34元，其中固定资产增加870,648.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置（调拨）车辆1辆，账面原值392,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
（四）新增资产配置预算情况
云南省人民政府驻北京办事处2024年新增资产配置10项，配置金额为240,000.00元。
（五）其他需要公开的信息
云南省人民政府驻北京办事处2024年无政府性基金预算支出、无省对下转移支付预算支出、无中央转移支付补助项目预算支出。
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